Úvod stránka
<br> Obec Dlouhá Ves
IČ: 00267309
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 - NÁVRH
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2009
Fenix 6.80.018,2004 - 2010 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 27.4.2010 8:01:46
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2007 - 2009
<br> 2007 2008 2009
PŘÍJMY 16,893,411.90 10,099,656.41 13,799,312.97
VÝDAJE 16,577,629.48 12,280,577.25 39,758,966.81
SALDO 315,782.42 -2,180,920.84 -25,959,653.84
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2009
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 4,258,519.97 4,307,000.00 4,259,100.00 98.87 99.99
VÝDAJE 3,438,672.17 2,694,100.00 3,455,300.00 127.64 99.52
SALDO 819,847.80 1,612,900.00 803,800.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2009
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 9,540,793.00 385,900.00 9,540,900.00 2,472.35 100.00
VÝDAJE 36,320,294.64 34,658,000.00 36,735,200.00 104.80 98.87
SALDO -26,779,501.64 -34,272,100.00 -27,194,300.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,077,541.20 3,218,000.00 3,077,600.00 95.64 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 884,364.77 1,026,800.00 884,900.00 86.13 99.94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3,237,218.00 385,900.00 3,237,300.00 838.87 100.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 6,600,189.00 62,200.00 6,600,200.00 10,611.24 100.00
CELKEM PŘÍJMY 13,799,312.97 4,692,900.00 13,800,000.00 294.05 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2009
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 2,653,519.63 2,713,000.00 2,653,500.00 97.81 100.00
Místní poplatky 123,375.00 122,000.00 123,400.00 101.13 99.98
Správní poplatky 3,470.00 3,000.00 3,500.00 115.67 99.14
Daň z nemovitosti 297,176.57 380,000.00 297,200.00 78.20 99.99
Ostatní daňové příjmy 0.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2009
<br> Měsíc 2007 2008 2009
Leden 191,882.00 277,884.77 328,944.45
Únor 203,090.00 265,797.25 256,973.89
Březen 117,482.00 163,668.75 93,469.57
Duben 170,983.00 196,195.24 178,875.30
Květen 167,629.00 144,662.94 268,346.00
Červen 172,282.00 163,822.81 181,758.00
Červenec 296,485.00 451,954.17 309,370.00
Srpen 200,514.00 254,560.10 242,949.00
Září 119,991.00 189,538.64 159,152.00
Říjen 246,430.00 251,954.48 219,544.00
Listopad 219,902.00 293,135.93 262,409.00
Prosinec 168,368.08 148,596.20 151,728.42
CELKEM 2,275,038.08 2,801,771.28 2,653,519.63
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2009
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,438,672.17 2,694,100.00 3,455,300.00 127.64 99.52
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 36,320,294.64 34,658,000.00 36,735,200.00 104.80 98.87
CELKEM VÝDAJE 39,758,966.81 37,352,100.00 40,190,500.00 106.44 98.93
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2008 - 2009
<br> Řádek 2008 skut % 2009 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 417,444.00 3.40 453,707.00 1.14
ostatní platby za provedenou práci 8,880.00 0.07 9,464.00 0.02
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 504,494.00 4.11 523,921.00 1.32
mzdové výdaje celkem 930,818.00 7.58 987,092.00 2.48
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 324,083.10 2.64 444,182.46 1.12
nákupy vody,paliv a energie 249,546.00 2.03 336,258.00 0.85
nákup služeb a ostatní nákupy 828,839.63 6.75 595,735.76 1.50
opravy a údržba majetku 312,769.02 2.55 337,037.65 0.85
daně (daň z převodu nemovitostí …) 13,164.00 0.11 70,223.00 0.18
výdaje z finančního vypořádání 378,263.00 3.08 3,000.00 0.01
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 281,712.60 2.29 167,970.90 0.42
ostatní provozní výdaje celkem 2,388,377.35 19.45 1,954,407.77 4.92
dotace příspěvkovým organizacím 403,196.00 3.28 351,543.00 0.88
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s 1,200.00 0.01 2,340.00 0.01
dotace jiným subjektům 145,945.00 1.19 143,289.40 0.36
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 550,341.00 4.48 497,172.40 1.25
půjčené prostředky
CELKEM 3,869,536.35 31.51 3,438,672.17 8.65
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 8,411,040.90 68.49 36,215,037.16 91.09
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 8,411,040.90 68.49 36,215,037.16 91.09
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 105,257.48 0.26
investiční dotace celkem 105,257.48 0.26
půjčené prostředky
CELKEM 8,411,040.90 68.49 36,320,294.64 91.35
VÝDAJE CELKEM 12,280,577.25 100.00 39,758,966.81 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2009
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 3,280,200.00 9,677,730.20
Lesy a zemědělství 527,500.00 540,936.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 24,400.00 62,861.00
Vodní hospodářství 287,500.00 34,681,000.00 30,000.00 36,345,052.86
Školství 526,500.00 428,025.00
Kultura 179,50...