Návrh 1.úpravy rozpočtu 2018 (údaje v tis.Kč) Rozpočet Plnění Návrh 1.úpravy Rozpočet paragraf 2018 1-4 rozpočtu OZ po 1.úpravě OZ PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 26 596 8 130 26 596 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.12 919 4 039 12 919 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 027 321 1 027 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 329 79 329 0000 Daň z příjmu PO 11 355 3 012 11 355 0000 Daň z nemovitosti 5 000 131 5 000 0000 Odvod z loterií 247 85 247 celkem daně 57 473 15 797 0 57 473 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 850 196 850 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 10 70 60 70 0000 Komunální odpad 3 750 3 741 3 750 0000 Psi 165 148 165 0000 Užív.veř.prostr.90 26 90 0000 Vstupné 1 0 1 0000 Ubytovací kapacity 20 0 20 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 3 000 1 064 3 000 celkem poplatky 7 886 5 245 60 7 946 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 130 57 130 3639 Příjem z komunálních služeb 40 27 40 3612 Pronájem bytů 334 115 334 3612 Přijem za služby byty 80 35 80 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 22 50 3639 Pronájem pozemků 32 13 32 3613 Pronájem nemovitostí 4 767 1 497 4 767 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 289 403 2 289 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 957 739 2 957 3315 Příjem KIC 200 70 200 3632 Pronájem hrobových míst 15 10 10 25 3725 Příjem separovaný odpad 700 389 700 2219 Parkovací automaty 160 29 160 6171 Prodej zboží 50 30 50 celkem běžné příjmy 11 804 3 436 10 11 814 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 509 836 2 509 0000 Volby 90 43 90 0000 Dotace SDH 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 609 879 0 2 609 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 230 275 70 300 6171 Příjmy - věcná břemena 100 73 100 200 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 87 0 87 3349 Inzerce Rozkvět 100 32 100 3631 Vratky záloh elektřina VO 50 0 50 3612 Vratky záloh elektřina,plyn,voda bytové prostory 10 0 10 3613 Vratky záloh elektřina,voda,plyn nebytové prostory 10 0 10 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 20 5 20 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 691 691 691 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 51 31 51 celkem ostatní příjmy 627 1 127 892 1 519 celkem běžné příjmy 80 399 26 484 962 81 361 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 30 11 30 5311 Sankce obecní úřad 10 0 -10 0 6310 Úroky 6 1 6 6320 Náhrady škod od pojišťovny 220 38 220 6171 Ostatní finanční příjmy 7 4 7 celkem finanční příjmy 273 54 -10 263 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně II 176 0 176 0000 Systém separovaného odpadu 1 153 0 1 153 0000 Vodovod Zálepy 0 0 0 0000 Kanalizace Zálepy 5 000 0 5 000 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 2 500 0 2 500 0000 Hasičská zbrojnice 471 14 471 0000 Zásahové vozidlo 0 0 0 Rozpočet Plnění Návrh 1.úpravy Rozpočet paragraf 2018 1-4 rozpočtu OZ po 1.úpravě OZ 0000 Bezpečnost pěších 2 911 2 949 38 2 949 0000 KIC 2.etapa 6 953 0 273 7 226 0000 Sportoviště u haly 3 769 0 -3 769 0 0000 Cyklostezka Lhota-Zbraslav 0 0 0 0000 Zvýšení biodiverzity 0 0 0 0000 MŠ K Hradišťátku 21 052 0 -14 664 6 388 celkem příspěvky a dotace schválené 43 985 2 963 -18 122 25 863 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 541 175 541 3639 Prodej ost.HIM 10 0 10 celkem prodej majetku 551 175 0 551 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 1 394 199 -941 453 6171 Neinvestiční dary a příspěvky 100 13 100 celkem investiční příspěvky/dary 1 494 212 -941 553 celkem jednorázové příjmy 46 030 3 350 -19 063 26 967 CELKEM PŘÍJMY 126 702 29 888 -18 111 108 591 VÝDAJE 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1 978 566 1 978 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 178 42 178 6112 Sociální pojištění zastupitelé - 25% 155 50 155 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 9 161 2 982 9 161 6171 Odměny 600 181 600 6171 Ost.osobní výdaje 300 52 300 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2 441 777 2 441 6171 Zdravotní pojištění-zaměst.879 280 879 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 41 20 41 Celkem 15 733 4 950 0 15 733 Materiál,majetek,služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 1 5 6171 Drobný majetek 140 39 140 6171 Nákup materiálu 130 53 130 6171 Vodné a stočné 55 7 55 6171 Nákup zboží 65 11 65 6171 Plyn 112 14 112 6171 Elektřina 400 110 400 6171 Opravy a udržování 400 52 400 6171 Leasing kopírky 0 0 0 6171 Elvíra-služby 65 34 65 6171 Software 50 0 50 6171 Hardware 100 36 100 6171 Správa sítě & www 55 4 55 6171 Triada 48 11 48 6171 PHM 10 2 10 6171 Poštovné 120 36 120 6171 Telekomunikace 150 46 150 6171 Právní poradenství 517 172 517 6171 Školení 110 18 110 6171 Nákup ostatních služeb 1 400 597 1 400 6402 Přestupková komise 0 0 43 43 6171 Audit 45 17 7 52 6171 Cestovné 20 1 20 6171 Pohoštění 40 11 40 6320 Pojistné obec 700 302 700 celkem 4 737 1 574 50 4 787 celkem správa 20 470 6 524 50 20 520 1.2.KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo,oděv,obuv 75 31 75 3639 Nákup majetku 110 83 110 3639 Nákup materiálu 250 63 250 1039 Nákup sazenic 45 47 2 47 3639 PHM a plyn 420 81 420 3639 Telekomunikace 18 4 18 6320 Pojistné les 35 35 35 3639 Nákup služeb komunál ...

Návrh 1.úpravy rozpočtu 2018 (údaje v tis.Kč) Rozpočet Plnění Návrh 1.úpravy Rozpočet paragraf 2018 1-4 rozpočtu OZ po 1.úpravě OZ PŘÍJMY 1.1.SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 26 596 8 130 26 596 0000 Daň z příjmu FO ze záv.čin.12 919 4 039 12 919 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 027 321 1 027 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 329 79 329 0000 Daň z příjmu PO 11 355 3 012 11 355 0000 Daň z nemovitosti 5 000 131 5 000 0000 Odvod z loterií 247 85 247 celkem daně 57 473 15 797 0 57 473 1.2.POPLATKY 0000 Správní poplatky 850 196 850 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 10 70 60 70 0000 Komunální odpad 3 750 3 741 3 750 0000 Psi 165 148 165 0000 Užív.veř.prostr.90 26 90 0000 Vstupné 1 0 1 0000 Ubytovací kapacity 20 0 20 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 3 000 1 064 3 000 celkem poplatky 7 886 5 245 60 7 946 1.3.BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 130 57 130 3639 Příjem z komunálních služeb 40 27 40 3612 Pronájem bytů 334 115 334 3612 Přijem za služby byty 80 35 80 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 22 50 3639 Pronájem pozemků 32 13 32 3613 Pronájem nemovitostí 4 767 1 497 4 767 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 289 403 2 289 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 957 739 2 957 3315 Příjem KIC 200 70 200 3632 Pronájem hrobových míst 15 10 10 25 3725 Příjem separovaný odpad 700 389 700 2219 Parkovací automaty 160 29 160 6171 Prodej zboží 50 30 50 celkem běžné příjmy 11 804 3 436 10 11 814 1.4.PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 509 836 2 509 0000 Volby 90 43 90 0000 Dotace SDH 10 0 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 609 879 0 2 609 1.5.OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 230 275 70 300 6171 Příjmy - věcná břemena 100 73 100 200 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 87 0 87 3349 Inzerce Rozkvět 100 32 100 3631 Vratky záloh elektřina VO 50 0 50 3612 Vratky záloh elektřina,plyn,voda bytové prostory 10 0 10 3613 Vratky záloh elektřina,voda,plyn nebytové prostory 10 0 10 6171 Vratky záloh elektřina,plyn voda OÚ 20 5 20 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 691 691 691 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 51 31 51 celkem ostatní příjmy 627 1 127 892 1 519 celkem běžné příjmy 80 399 26 484 962 81 361 2.Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 30 11 30 5311 Sankce obecní úřad 10 0 -10 0 6310 Úroky 6 1 6 6320 Náhrady škod od pojišťovny 220 38 220 6171 Ostatní finanční příjmy 7 4 7 celkem finanční příjmy 273 54 -10 263 3.Jednorázové příjmy/projekty 3.1.DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně II 176 0 176 0000 Systém separovaného odpadu 1 153 0 1 153 0000 Vodovod Zálepy 0 0 0 0000 Kanalizace Zálepy 5 000 0 5 000 0000 Dotace Přístavba ZŠ II.etapa 2 500 0 2 500 0000 Hasičská zbrojnice 471 14 471 0000 Zásahové vozidlo 0 0 0 Rozpočet Plnění Návrh 1.úpravy Rozpočet paragraf 2018 1-4 rozpočtu OZ po 1.úpravě OZ 0000 Bezpečnost pěších 2 911 2 949 38 2 949 0000 KIC 2.etapa 6 953 0 273 7 226 0000 Sportoviště u haly 3 769 0 -3 769 0 0000 Cyklostezka Lhota-Zbraslav 0 0 0 0000 Zvýšení biodiverzity 0 0 0 0000 MŠ K Hradišťátku 21 052 0 -14 664 6 388 celkem příspěvky a dotace schválené 43 985 2 963 -18 122 25 863 3.2.PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 541 175 541 3639 Prodej ost.HIM 10 0 10 celkem prodej majetku 551 175 0 551 3.3.PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 1 394 199 -941 453 6171 Neinvestiční dary a příspěvky 100 13 100 celkem investiční příspěvky/dary 1 494 212 -941 553 celkem jednorázové příjmy 46 030 3 350 -19 063 26 967 CELKEM PŘÍJMY 126 702 29 888 -18 111 108 591 VÝDAJE 1.Běžné výdaje 1.1.SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup.a komisím 1 978 566 1 978 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 178 42 178 6112 Sociální pojištění zastupitelé - 25% 155 50 155 6171 Platy zaměstnanců vč.výplaty prac.neschopnosti 9 161 2 982 9 161 6171 Odměny 600 181 600 6171 Ost.osobní výdaje 300 52 300 6171 Soc.zabezpečení-zaměst.2 441 777 2 441 6171 Zdravotní pojištění-zaměst.879 280 879 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 41 20 41 Celkem 15 733 4 950 0 15 733 Materiál,majetek,služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 1 5 6171 Drobný majetek 140 39 140 6171 Nákup materiálu 130 53 130 6171 Vodné a stočné 55 7 55 6171 Nákup zboží 65 11 65 6171 Plyn 112 14 112 6171 Elektřina 400 110 400 6171 Opravy a udržování 400 52 400 6171 Leasing kopírky 0 0 0 6171 Elvíra-služby 65 34 65 6171 Software 50 0 50 6171 Hardware 100 36 100 6171 Správa sítě & www 55 4 55 6171 Triada 48 11 48 6171 PHM 10 2 10 6171 Poštovné 120 36 120 6171 Telekomunikace 150 46 150 6171 Právní poradenství 517 172 517 6171 Školení 110 18 110 6171 Nákup ostatních služeb 1 400 597 1 400 6402 Přestupková komise 0 0 43 43 6171 Audit 45 17 7 52 6171 Cestovné 20 1 20 6171 Pohoštění 40 11 40 6320 Pojistné obec 700 302 700 celkem 4 737 1 574 50 4 787 celkem správa 20 470 6 524 50 20 520 1.2.KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo,oděv,obuv 75 31 75 3639 Nákup majetku 110 83 110 3639 Nákup materiálu 250 63 250 1039 Nákup sazenic 45 47 2 47 3639 PHM a plyn 420 81 420 3639 Telekomunikace 18 4 18 6320 Pojistné les 35 35 35 3639 Nákup služeb komunál ...