Elektronicky podepsat:
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 05.96.2013 13:24:45
<br> Zporovnáni celkových skutečných příjmů a vydaju vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,upravený <.>,rozdíl „.<.>,schváleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhové tridenr rozpocet k 31 12 k 31.12.| -.2017 ' ' 2017 P ne'“ 2017 UR
<br> 'p'íÍÍÍ-i'n'nlď;,:wnlíquru tři—'.l",- \lilf'uiljízíil
<br> saldo: řř'm - v'da'e -442 -1 278 609 1 887 x
<br> prostředky minulých let 250 1 457 O -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné Hnančni výpomoci -60 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 0 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br>.147 ' 79 I 153 I 339
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů [daňové příjmy
<br> lodvody přispěvkových organizaci Iostatni nedaňové příjmy
<br> linvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> :: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených danich dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> [vzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br>.socíálni věcí
<br>.zdravotnictvi
<br> l tělovýchova a zájmová činnost
<br> lčinnost krajského úřadu
<br>.493 ! kultura a ochrana památek ' 469.územní rozvoj a cestovní ruch.342 [zemědělstvi lesy vody ažívotní prostředí.241 ' ' I 163.činnost zastupitelswa
<br> [krizové řízení,požární ochrana a iZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdaju.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdaju 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 přispěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního _ rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Re ionáíni radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 16 000 -
<br> 14 000
<br> 12 ono
<br> 10 000 Ž
<br> 8 000 ?
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.třida 6 — kapitálové výdaje.třída 5 - běžná výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> ;
<br> 17 2015 2o1s mkv 20
<br> iiii.:i.ír=í=šÍr_a_1_'ii:;n-rr-íz-vzá-ax,línílicí-:i'ní';.-=.<.> r'-w„.ínirlí= Míří-„Iaíříť lÍíÍ “=“ <.>
<br> 2 saldo roku 2017
<br> 3 s iátk cizích zdro'ů -210 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) —35 8
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastnich příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných ...