1
<br> Návrh
Závěrečný účet a rozbor hospodaření svazku obcí
<br> ( zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK MĚST A OBCÍ KRASLICKA
za rok 2017
<br>
<br> Sídlo: MěÚ Kraslice,náměstí 28.října 1438,358 01 Kraslice; IČ: 64844056
<br>
<br> 1.Základní údaje o rozpočtu
Rozpočet svazku byl sestaven a čerpán dle schváleného návrhu rozpočtu.Výše příspěvků byla
<br> plněna dle stanov,mimořádné příspěvky byly poskytnuty některými obcemi v souvislosti
<br> s realizací plánovaných akcí dobrovolným svazkem <.>
<br>
<br> Rozpočtová opatření:
<br> Na pravidelných zasedáních rady byly v roce 2017 schválené rozpočtové změny,kterými se
<br> reagovalo na aktuální vývoj potřeb svazku v průběhu roku.Celkové saldo příjmů a výdajů za
<br> rok 2017 skončilo schodkem ve výši 436 tis.Kč <.>
<br>
<br> Tabulka příjmů a výdajů (v Kč)
<br> ROK 2016 ROK 2017
<br> Příjmy celkem 1 715 473,42 1 625 818,67
<br> Z toho:
<br> 4121 Neinv.transfery od obcí – čl.příspěvky 1 009 009,28 944 124,80
<br> 4122 Neinv.transfery od krajů 679 000,00 450 000,00
<br> 4221 Invest.přijaté transfery od obcí 0,00 66 626,00
<br> 4222 Invest.přijaté trasfery od krajů 0,00 165 000,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00
<br> 2324 Přijaté nekapit.příspěvky,náhrady 27 389,00 0,00
<br> 2141 Příjmy z úroků banky 75,14 67,87
<br> 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00
<br> 4152 Neinv.transfery mezinár.instituce 0,00 0,00
<br> 4232 Investiční přij.transfery od mezinár.institucí 0,00 0,00
<br>
<br> Výdaje celkem 1 756 594,03 1 971 427,46
<br> Z toho:
<br> 5011 Platy zaměst.v prac.poměru 310 178,00 316 710,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 422,00
<br> 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 77 489,00 73 142,00
<br> 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.pojištění 27 918,00 26 868,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úraz.poj.1 877,00 895,00
<br> 5139 Nákup materiálu j.n.1 295,00 189,00
<br>
<br> 2
<br> 5141 Úroky vlastní 0,00 2 363,08
<br> 5161 Poštovní služby 691,00 116,00
<br> 5162 Služby telekomunikací 4 572,00 4 191,00
<br> 5164 Nájemné 25 512,00 24 383,00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 356 309,00 482 548,00
<br> 5172 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 26 278,00 7 563,00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské a zahraniční) 0,00 0,00
<br> 5175 Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění 1 230,00 1 195,00
<br> 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 425 120,00 507 710,00
<br> 5221 Neinv.transfery obecně prosp <.>
<br> společnostem
0,00 0,00
<br> 5222 Neinv.transfery spolkům 152 309,00 241 263,00
<br> 5229 Ostatní neinvest.transfery nezisk.a podob <.>
<br> org <.>
24 000,00 24 000,00
<br> 5240 Neinvest.transfery nezisk.organizacím 20 000,00 0,00
<br> 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0,00 0,00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2 233,28 2 050,91
<br> 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 2 000,00
<br> 5366 Ostatní tělovýchovná činnost 132 207,75 79 868,50
<br> 5367 Výdaje z FV min.let obec-obec 0,00 2 755,97
<br> 5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím 83 070,00 80 568,00
<br> 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.27 389,01 27 389,01
<br> 6321 Investiční transfery o.p.s.0,00 66 626,00
<br> 6322 Investiční transfery spolkům 60 305,00 0,00
<br> Saldo příjmů a výdajů -41 120,61 -345 608,79
<br>
<br>
<br> 1.1 Příjmy – komentář
<br>
Neinvestiční transfery přijaté od obcí sestávají z pravidelného ročního příspěvku.Příjmy
<br> z členských příspěvků za rok 2017 dosáhly výše 944 tis.Kč a mimořádných členských
<br> příspěvků na rolbu ve výši 67 tis.Kč.Další příjmy byly neinvestiční transfery přijaté od krajů
<br> v roce 2017 ve výši 450 tis.Kč.Rovněž byl poskytnut od KVK neinvestiční transfer
<br> CYKLOSTEZKA ve výši 165 tis.Kč.Daňové přiznání bylo podáno včas <.>
<br>
<br>
<br> 1.2 Výdaje – komentář
<br>
Celkové výdaje v roce 2017 byly ve výši 1 971 tis.Kč,z toho 67 tis.Kč byly kapitálové na
<br> zakoupení rolby.Běžné výdaje ve výši 1904 tis.Kč se týkaly běžné činnosti dobrovolného
<br> svazku,například výdajů na dopravní obslužnost,mzdy manažera a ostatních dohod z
<br> pracovně právních vztahů,týkajících se k zabezpečení ostatních služeb <.>
<br>
<br> 3
<br> Nákup ostatních služeb zahrnuje platby za management svazku,vedení účetnictví <,>
<br> poradenství – PVT – update účetního software,poplatky banky,pojištění majetku.Tyto
<br> platby dosáhly výše v roce 2017 celkem 520 tis.Kč.<.>
<br> Ostatní osobní výdaje zahrnující především výdaje na mzdy činily v roce 2017 celkem 442
<br> tis.Kč <.>
<br> Cestovné zahrnující tuzemské i zahraniční cesty bylo ve výši 0,- tis.Kč <.>
<br> Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím se týkaly meteo služby a
<br> činily 24 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje v roce 2017 byly realizovány v podobě poskytnuté investiční dotace pro
<br> První krušnohorskou o.p.s.ve výši 67 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br> 2.Investice
<br>
V roce 2017 nebyly pořízeny žádné investice <.>
<br>
<br>
<br> 3.Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017
<br>
Zá...