Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava // Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 3146712018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kamenice
<br> se sídlem Kamenice 481,588 23 Kamenice u Jihlavy,IČO: 00286079 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 24.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 26.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti městyse vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumáni dne 26.dubna 2017
<br> Místo provedení přezkoumání: Městys Kamenice Kamenice 481 588 23 Kamenice u Jihlavy Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: XXXXX XXXXXXX,DiS.pověřeni číslo XXXXXXXXXXXXX
<br> - kontrolor: Bc.Monik Havelková
<br> pověření číslo 20175056563_9
<br> Podklady předložili: Mgr.XXX XXXXXXXX - starostka Ing.XXXXX XXXX - místostarosta Bc.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Š 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina„cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření městyse Kamenice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření městyse Kamenice byly využity následující písemnosti:
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — pro rok 2017 stanovena zastupitelstvem městyse dne 19.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce městyse a internetových stránkách městyse od 8.2.2017 do 1.3.2017
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 projednán & schválen zastupitelstvem městyse dne 1.3.2017.Zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 2.3.2017 — dosud
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím:
<br> - pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola stanoveny dne 2.3.2017 Rozpočtová opatření:
<br> schvalována radou městyse:
<br> - č.2/2017 dne 29.3.2017
<br> - č.4/2017 dne 29.5.2017
<br> - č.6/2017 dne 28.6.2017
<br> - č.9/2017 dne 27.9.2017
<br> schvalována zastupitelstvem městyse:
<br> - č.1/2017 dne 29.3.2017
<br>.3/2017 dne 17.5.2017
<br>.5/2017 dne 20.6.2017
<br>.7/2017 dne 19.7.2017
<br>.8/2017 dne 31.8.2017
<br> - všechna rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách městyse v zákonem stanoveném termínu včetně oznámení na úřední desce městyse
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu městyse za rok 2016 zveřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání na úřední desce městyse a internetových stránkách městyse od 19.4.2017 do 17.5.2017 a schválen zastupitelstvem městyse dne 17.5.2017 s výrokem "bez výhrad".Schválený závěrečný účet za rok 2016 zveřejněn na internetových stránkách městyse včetně oznámení na úřední desce městyse od 18.5.2017 — dosud Pokladní kniha - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (příjmový a výdajový pokladní doklad č.17-700-01605 až 17-700-01668) „
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (CS,a.s <.>,ČSOB,a.s.a ČNB) Účetní doklady - za měsíc září roku 2017 (výpis čs.a.s.- doklad č.219 - 223)
<br> Odměňování členů zastupitelstva — za měsíc září roku 2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc září roku 2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.17-100-00001 až 17—100—00473)
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.17200- 00001 až 17—200-00056,17—201—00001 až 17—201—00290)
<br> Faktura - č.2017015 ze dne 27.1.2017 ve výši 2439406 Kč (uhrazena dne 7.2.2017,zanesena do účetnictví)
<br> Účtový rozvrh - na rok 2017 sestaven a předložen ke kontrole
<br> Smlouvy o převodu majetku:
<br> - Kupní smlouva na nákup pozemku ze dne 2.1.2017 s právními účinky vkladu ke dni 4.1.2017 (nákup schválen zastupitelstvem městyse dne 23.11.2016)
<br> - Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti veden...