R EKONOMICKÝ
<br> 3+5ĚAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE On 1 ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBcí A KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2741/17
<br> Zpráva orvýsledku přezkoumání hospodaření USC Neuměř,ICO: 00572331 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 05.04.2018
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Neuměř Neuměř 26,345 62 Holýšov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> - XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXX XXXXX — starosta Obce
<br> - XXX XXXXXXXXXXX - účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona O přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemností
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017
<br> Rozpočtová Opatření
<br> RO č.1 - 3/2017
<br> Rozpočtový výhled
<br> na Období let 2017 - 2021
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016
<br> Bankovní výpis
<br> 1) doklad č.17—801—00392 - 17—801-00583 (BÚ KB) 2) doklad č.17-803—00001- 17-803-00008 (spořící účet KB)
<br> Evidence majetku
<br> v programu KEO
<br> Evidence poplatků
<br> za likvidaci komunálního odpadu a za psa roku 2017
<br> Faktura došlé od č.17—001—00001 - 17—001-00161 vydané od č.17-002—00001 - 17—002—00006
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> Inventurní soupis majetku k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur roku 2017
<br> Kniha odeslaných faktur roku 2017
<br> Mzdová agenda
<br> mzdové listy roku 2017,předpis HM 12/2017
<br> Pokladní doklad
<br> VPDa PPD 1 — 199
<br> Pokladní kniha (denik) roku 2017 Příloha rozvahy k 31.12.2017 Rozvaha k 31.12.2017 Účetní deník 1 - 12/2017 Účetní doklad
<br> Výkaz pro hodnocení 1 - 12/2017 plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty !( 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> Darovací smlouva ze dne 8.11.2017 (MS Neuměr)
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> VPS ze dne 23.6.2017 (Mikroregion Radbuza)
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> 1) Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.37262017 ze dne 6.11.2017 2) Smlouva O poskytnutí účelové dotace č.45672017 ze dne 6.11.2017 3) Smlouva O poskytnutí účelové dotace č.010/2017 ze dne 22.8.2017
<br> Smlouvy o převodu
<br> 1) KS ze dne 27.1.2017 - prodej parc.č.599/2
<br> 2
<br> majetku (koupě,prodej,2) KS ze dne 11.3.2017 - prodej parc.č.599/3 směna,převod)
<br> Zveřejněné záměry O k uzavřeným kupním smlouvám v roce 2017 nakládání s majetkem
<br> Zápisy zjednání prosinec 2016 — prosinec 2017 zastupitelstva včetně
<br> usneseni
<br> Finanční a kontrolní výbor zápisy z finančního a kontrolního výboru 2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Neuměř: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Neuměř za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> lIl.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Neuměř za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Neuměř za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 55 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,17 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,62 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> A.1 Dluh územního celku za pos/ední 4 rozpočtové roky podle právního
<br> předpisu upravujícího rozpočtovou Odpovědnostje nulový
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu ÚSC Neuměř k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou Odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem tak,abychom získaly přiměřenou jistotu kvyslovení následujícího závěru.Dluh USC Neuměř nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.Při ověření bylo zjištěno,že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je nulový.“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 05.04.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXX XXXXXXXXXX X.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,“:.<.>.-.<.>.:.-.<.>.-'.<.>...