12.Ustanovenf S 2 odst.2 pism.f) zastavovénl’ moviWch a nemovm‘lch vécl ve prospéch tFetich osob
- pfezkoumén: Ano
DSO nemé zastaveny majetek
13.Ustanoveni § 2 odst,2 pism.q) zFizovéni véchch bfemen k maietku flzemniho celku
- pfezkoumén: Ano
DSO nemé zastaveny majetek
14.Ustanovenl’ Zodst.2 Ism.h fléetnictvlvedené L'Jzemnim celkem
- pfezkoumén: Ano
15.Ustanoveni $ 2 odst.2 pism.i) ovéfenl’ poméru dluhu L'Jzemnl'ho celku k prflméru ieho pFiimL'J za oosledni 4
rozgoétové roky godle grévniho Qfedgisu upravu'iciho rozgoétovou odgovédnost
- pfezkoumén: Ano
Toto fiskélnl pravidlo se na DSO nevztahuje
<br> 16.Ustanoveni § 9 Kontrola naklédéni s gfisgévkem a se svéFeny'm ma'etkem
<br> - piezkoumén: Ano
DSO nezfizuje Zédnou PO
<br> C.Plnéni opatfeni k odstranéni nedostatkl‘] z iéténY/ch
<br> v Qfedchozich letech
<br> C.|.Pfi pfezkouméni hospodafeni flzemniho celku v pfedchozich letech
byly zji§tény nésledujici chyby a nedostatky:
<br> Charakteristika zifs"te'né chyby a nedostatku:
Inventarizaéni razdily nebyly vyL'Iétovény do Uéetniho obdobi,za které se inventarizaci ovéfuje stav majetku a
zévazkfi <.>
<br> Popis z‘iéténé chyby a nedostatku:
<br> Konlro/ou hlavni knihy k 31.12.2016,rozvahy k 31.12.2016 a inventarizace k 31.12.2016 by/o zjiéténo,z’e
udetni jednotka vykazuje v inventarizaci L'Iétu 028 (Drobny dlouhodoby hmotny majetek) a 088 (Oprévky
k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku) skuteény stav ve vyiéi 6.233.503,50 K6,coz’ je rozdil ve vyéi
522.720 K6 0 pmti vyka'zanérnu uc'etm'mu stavu k 31.12.2016,kde je vykézéna c'éstka ve vyéf 5.710.783,50 K6 <.>
A da'le pak L'léetnijednotka vykazuje v inventarizaci L’Ic'tu 348 (Pohledévky za vybranymi mistm’mi vla'd.institucemi)
skutec'ny stav ve wk? 0 Ké,mi je rozd/I ve vYéi 490.000 K6 0 proti vykézane’mu uéetnimu stavu k 31.12.2016 <,>
kde je vyka’zéna ééstka ve vy§i 490.000 K6.Tyto zjis'téné rozdily V§ak nebyly uéetni jednotkou zamflovény do
nc'etniho obdobi roku 2016 <.>
<br> Z'iéténx’ nedostatek by! odstranén <.>
<br> Nézev ogatfeni: Valné hromada RSOV ze dne 29.6.2017
Ogafieni sglnéno dne: 30.8.2017
PoQis anéni ogatfenl’: Provedena oprava chybného zépisu - doflétovéni konlejnerfl Uéetnim dokladem (2 <.>
<br> 99999 ze dne 31.1.2017
Ogatfeni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br>
<br> Strénka 4
<br>
Charakteristika ziiéténé chxbz a nedostatku:
<br> Uzemni celek neflétoval o skuteénostech,které jsou pfedmétem fléetnictvi,do obdobi,s nlmz" tyto skuteénosti
vécné a Easové souvisi <.>
<br> Ellis—21W
<br> Uc'etni jednotka mimo jine’ vystavila v roce 2016 odeslané faktury 6.11600003 na ééstku 1.187.616 Ké ze dne
10.8.2016 a 6.11600004 na ééstku 1.228.323,50 K6 ze dne 14.11.2016,kde pfedme'tem fakturace je odména za
tr'idény odpad za II.a III.étvnleti rok 2016.Kontrolou hlavni km'hy k 31.12.20916,rozvahy k 31.12.2016
a inventarizace k 31.12.2016 bylo zjis'téno,z'e uéetnijednotka k datu sestaveni aéetnl zéve'rky nezaL’Iétova/a do
vynosu pr'es dohadny L266! aktivni odménu za tildény odpad 23 IV.étvrtleti rok 2016,pfestoz’e tento vynos vécne'
a c'asové souvisi s uEetnim obdobim rokem 2016 <.>
<br> Z'ifitény' nedostatek byl odstranén <.>
<br> Nézev ogatFeni: Valné hromada RSOV ze dne 29.6.2017
Opatfeni sglnéno dne: 31.12.2017
Pogis glnéni ogatfeni: Uéetni jednotka k datu sestaveni fléelnl zévérky zafiétovala sprévné do vynosfi
<br> pfes dohadny uéet aktivnl odménu za ti‘idény odpad za IV.étvrtletl' za rok 2017 - fiéetm’ doklad 6.70006 ze dne 31 <.>
12.2017
<br> OEatFeni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br> Charakteristika ziiéténé chybx a nedostatku:
<br> Zadavatel nedodrz'el pfi postupu podle tohoto zékona zésady transparenmosti,rovného zacha’zeni a zékazu
disk/iminace <.>
<br> Pogis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Regiona’lni svazek obci "Vltava" uskuteénil v race 2016 ver'ejne’ zakézky malého rozsahu na doda’vku sluz'eb
a zboz'i,a to napflklad 0d dodavatele Meva CB s.r.a.na dodévku plastovjch kontejnenj na celkovou ééstku
836.352 K6 vc'etne' DPH a 0d zhotovitele MAS Blansky Ies — Netolicko o.p.s.na zpracovéni Zédosti do Programu
obnovy venkova Jihoéeského kraje na rok 2016 na akci "Obnoveni nédob na separovany odpad - 2.éést”.na
celkovou ééstku 8.000 Kc' <.>
<br> Kontrolou dokumentace k témto ver’ejnym zakézka’m malého rozsahu bylo zjiéténo,z'e 06etni iednotka nema‘
zpracovanou vnitr'ni sme'rnici 6i jinou plsemnost,ve ktechh by méla stanoveny zajiéte'ni pravomoci,odpovédnosn'
a dals'i postupy pro zada’véni vefeanCh zaka'zek malého razsahu na dodévky sluz'eb a zboz'i do Iimitu 2.000.000 K6
bez DPH a na doda'vky stavebnich pracl do Iimitu 6.000.000 Ké bez DPH.Z tohoto davodu nelze ove'fit
a jednoznaéné urc'it,zda pr'i postupu vefeanCh zakézek malého rozsahu jsou dodrz'ovény zésady transparentnosti <,>
rovného zacha’zeni a zékazu diskriminace <.>
<br> Z'iétény’ nedostatek byl odstranén <.>
<br> Nézev ogatfeni: Valné hromada RSOV ze dne 29.6.2017
Ogatfeni sglnéno dne: 30.8.2017
Pogis glnéni ogatfenI: Valné hromada schvélila usnesenim RSOV ze dne 29.6.2017 Vnitfni smérnici
<br> pro postup pFi zadévé...

Závěrečný účet 2017
<br> Závěrečný účet hospodaření RSOV - XXX XXXX
dle zák.XXX/XXXXSb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od poč.roku %SR %UR
<br> Příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy4 600 101,00 4 716 631,00 4 716 598,27 102,53 100,00
<br> Třída 4 - Přijaté dotace30 000,00 529 127,00 530 127,00 100,00
<br> 4 630 101,00 5 245 758,00 5 246 725,27 113,30 100,00
<br> Výdaje
<br> Třída 5 - Běžné výdaje5 382 000,00 6 238 736,00 6 227 499,00 115,70 99,81
<br> 5 382 000,00 6 238 736,00 6 227 499,00 115,70 99,81
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci-751 899,00 -992 978,00 -980 773,73 130,40 98,80
<br> Financování
<br> Třída 8 - Změna stavu na BÚ-751 899,00 -992 978,00 -980 773,73 130,40 130,40
<br> -751 899,00 -992 978,00 -980 773,73 130,40 130,40
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
<br> jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí v sídle svazku na obecním úřadě ve Větřní u paní
<br> Ireny Chmelařové a na stránkách obce Větřní - www.obecvetrni.cz <.>
<br> V roce 2017 obdržel RSOV dotaci z krajského rozpočtu ve výši 500 000,- Kč na nákup separačních kontejnérů <.>
<br> Dotace na provoz z jednotlivých členských obcí byly ve výši 29 127,- Kč <.>
<br> Strana 1
<br>
<br> Závěrečný účet 2017
<br> V roce 2017 neposkytl RSOV záruky jinému subjektu,nepřijal žádný bankovní úvěr <.>
<br> Stav pohledávek a závazků k 31.12.2017
<br> závazky k dodavatelům ve výši 284 042,- Kč <.>
<br> ostatní krátkodobé závazky ve výši 1 000,- Kč <.>
<br> záloha na transfery ve výši 2 109,- Kč <.>
<br> pohledávky za členskými obcemi 1 120,- Kč <.>
<br> Stav na běžném účtě k 31.12.2017 je 113 646,36 Kč <.>
<br> Stav na účtě cenných papírů k 31.12.2017 je 1 313 436,74 Kč <.>
<br> Hospodaření s fondy:
RSOV netvoří žádné fondy
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření RSOV za rok 2016:
<br> Přezkoumání hospodaření provedl XXXXXXXX XXXXX - kontrolor Krajského úřadu - Jihočeský kraj <,>
<br> ekonomický odbor,oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí s výrokem "byly zjištěny chyby a nedostatky <,>
<br> které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.C zákona č.420/2004 Sb."
<br> Celá zpráva je k nahlédnutí v sídle svazku u paní Ireny Chmelařové a na stránkách obce Větřní - www.obecvetrni.cz <.>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> Strana X