Í.- : 5337 __ __ _ _ tremi-;!._ __ __,„ÍAF— XI.OSTATNÍ DOPLIŠIUJÍCÍ ÚDAJE
<br> CL
<br>.<.>.;.:m.<.> mulhy
<br>.<.> -.-tí_1u'u':tl.lj za účetnictví
<br> Pod pisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br>.<.> „„.<.>.v.<.> ;;.<.>.:.;;.- rozpočet
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
<br> „„.<.>.n -.<.> ;i.-l.-.Ju
<br> Podpisový záznam statutárního zástupce
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.antišek Hajdůch
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
<br>./
<br>.ř „
<br> Cité %?
<br> ::".c.vino systémem ::.-*.'IJ Sxpre;s UC“ (1.05.1) Guf'JELT spol <.>
<br> » <.>
<br> m
<br> (_ \ “4m /
<br> 53 I' <.>
<br> *,f/ŠFŠ—l J!
<br> Mikroregion Bílé Karpaq lla Kopci HIJÍMNI “7 65 _.L1C:7su.v.511.m._w_.<.> _m_rgq_š_z_ _ __ _ __
<br> Název DSO: Mikroregion Bílé Karpaty IČ: 75119871 Sídlo DSO: Strání,Na Kopci 321
<br> Okres: Uherské hradiště
<br> V Dolním Němčí dne 25.4.2018
<br> Zpráva o plnění přiiatjch opatření
<br> V souladu s ustanovením š13 odst.2 zákona 0.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci,zasíláme následující zprávu o plnění přijatých opatření knápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bílé Karpaty č.413/2017/IAK
<br> V roce 2018:
<br> - bude dodržován zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,5 17 odst.7
<br> — bude dodržován zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,5 39 odst.9
<br> - bude dodržován zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,5 39 odst.5
<br> '.* „.<.> „ j <.>,* <.>,<.>.<.> _ v 351% ' '/,f 1 / Ing.Frantisek Hajduch predseda Na \ (,A C,Ž_ \_
<br> arp
<br>.memředstawteleDSO Hikrnregionlnýkarpaty Jmeno a při) p HlkopcilllJTMNÍGlll es.<.> IČ: l$l|751hwmbíllrklvpalyu *
<br> podpis a razítko předsedy

dobrovolných svazků obcí
<br> Dohody o provedení práce
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> Smlouvy o přijetí úvěru
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Stanovy Mikroregionu Bílé Karpaty obsahují:
<br> Sídlo: Strání.Na Kopci 321,687 25 Strání
<br> Předmět činnosti: Koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského,sociálního,kulturního a sportovního rozvoje v působnosti Mikroregionu Bílé Karpaty <.>
<br> Hlavní cíle: Zajištění dostupnosti veřejných i soukromých fondů a grantů pro realizace strategie rozvoje.Vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury,identifikace pilotních projektů,vyhledávání možností financování jednotlivých projektů,přilákání investic do veřejného i soukromého sektoru,zpracování dlouhodobého strategického rozvoje mikroregionu.Rozvoje regionálního informačního systému — databáze informací o obcích,rozvojových projektech,objektech.hospodářství,kultuře,demografii,cestovním ruchu apod.<.> Prosazování zájmů mikroregionu v rámci jiných právnických osob,státních orgánů a samospráv.Zprostředkování kontaktů a spolupráce s obdobnými právnickými osobami apod <.>
<br> Zdroje příjmů: Roční příspěvek členů Mikroregionu Bílé Karpaty — výši členského příspěvku určuje členská schůze,dotace,granty a dary,příjmy z vlastní činnosti a další příjmy,které nejsou v rozporu se stanovami <.>
<br> Orgány: Členská schůze.předseda mikroregionu,místopředseda mikroregionu (nové orgány Mikroregionu dle stanov schválených 16.12.2014)
<br> Ke kontrole byly předloženy dohody o provedení práce uzavřené v roce 2017.Dohody se týkaly vedení účetnictví v I.pololetí,vedení agendy Mikroregionu,zabezpečení Slováckých slavností vina <.>
<br> Všechny dohody obsahovaly předepsané náležitosti — označení zaměstnavatele a zaměstnance,předmět dohody,rozsah hodin,výše odměny,datum uzavření dohody a podpisy obou stran <.>
<br> Bylo provedeno srovnání dohod týkajících se vedení účetnictví a agendy Mikroregionu na mzdové listy - nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty přijal v roce 2017 následující dotace:
<br> pol.4116 ve výši 200 000,00 Kč
<br> - ve schváleném rozpočtu ve výši 0,00 Kč,v upraveném rozpočtu ve výši 200 000,00 Kč
<br> UZ 17 027 z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci Bílé Karpaty - Vzdělání,poznání a propagace
<br> pol.4121 ve výši 211 580,00 Kč - příspěvky členských obcí podle počtu obyvatel (na každého obyvatele 20,00 Kč)
<br> - ve schváleném i upraveném rozpočtu rozpočtováno 215 000,00 Kč
<br> Strání 71 420,00 Kč
<br> Horní Němčí 16 680,00 Kč
<br> Březová 20 760,00 Kč Slavkov 13 440,00 Kč
<br> Starý Hrozenkov 18 120,00 Kč Lopeník 4 260,00 Kč Vyškovec 3 000,00 Kč Vápenice 3 980,00 KČ
<br> Dolní Němčí 59 920,00 Kč
<br> Zjištění: - o při'até dotaci z MMR nebylo účtováno iako o břliaté záloze v souladu s ČÚS č.M
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty neuzavře! v roce 2017 žádnou smlouvu o úvěru,XXX XXXXX úvěr nesplácel <.>
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> Dokumentace DSO Mikroregion Bílé Karpaty nerealizoval v roce 2017 žádnou veřejnou k veřejným zakázku.zakázkám
<br> Zápisy zjednání V roce 2017 se uskutečnilo celkem 6 zasedání Členské schůze (16.2 <.>,30.3 <.>,orgánů 25.4 <.>,6.6 <.>,1.8.a 14.9 <.>,31.10.a 7.12.2017) <.>
<br> dobrovolných Doloženy byly zápisy ze zasedání <.>
<br> svazků obcí
<br> Nespecifikován Provedenou kontrolou hospodaření se DSO nezbavuje odpovědnosti za
<br> správnost účetních dokladů a není omezeno právo provádění dalších kontrol <.>
<br> Účetní závěrka Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena členskou schůzi dne 25.4.2017
<br> 1 <.>
<br> Byl doložen Protokol o schválení účetní závěrky <.>
<br> Zjištění Předmět přezkoumání,u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek
<br> Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.s 2 odst.1 písm.o) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.s 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.1 písm.g) wúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.s 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> Zákon č.42012004 Sb.5 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodáři územní celek <.>
<br> Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a...

tě?-9 PV ;
<br> EEE Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> __ __1—._———_—._ __ ___—
<br>.<.> \ DSO Mikroregion Bílé Karpaty Odbor ekonomicky \ Nivnická 82
<br> Oddělení kontrolní 687 62 Dolní Němčí
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 9.dubna 2018 ing.Zuzana Svobodová KUZL 45336/2017 KUSP 45336/2017 IAK
<br> Zpráva č.413/2017/IAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Bílé Karpaty,IC: 75119871
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26.10.2017 (dílčí přezkoumání) 9.4.2018 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 26.10.2017 předáním pověřeni ke kontrole a ukončena dne 9.4.2018 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obecní úřad,Nivnická 82 687 62 Dolní Němčí
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Zuzana Svobodová
<br> DSO Mikroregion Bílé Karpaty zastupoval:
<br> předseda Mikroregionu: lng.František Hajdůch' účetní: lng.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXlXXX
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©h-zlínsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2017 byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obci a způsobem umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáním na zasedání Valné hromady svazku obcí,v souladu s 5 39 odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění.Ověřeno na výpisy z úředních desek obcí (fyzických i elektronických) <.>
<br> Zjištění: - na webových stránkách www.bile-karparýcz nebylo možno ověřit datum zveřeínění schváleného roznočtu na rok 2017
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2017 byl schválen před 1.1.2017,nařídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria dle 5 13 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Členskou schůzí bylo schváleno dne 1.8.2017 Úprava rozpočtu č.1 - nedošlo ke změně objemu rozpočtu,pouze na straně výdajů došlo k přesunu fin.částek v rámci OdPa 3639 a OdPaa 6409 <.>
<br> Úprava rozpočtu č.1 byla zveřejněna na úředních deskách a internetových stránkách vybraných obcích:
<br> Březová od 17.8.2017
<br> Horní Němčí od 21.8.2017
<br> Slavkov od 16.8.2017
<br> Starý Hrozenkov od 16.8.2017
<br> Dále byla dne 31.10.2017 schválena Úprava rozpočtu č.2 - příjmy i výdaje byly navýšeny o 230 000,00 Kč
<br> Úprava rozpočtu č.2 byla zveřejněna na úředních deskách a internetových stránkách vybraných obcích:
<br> Březová od 8.11.2017
<br> Horní Němčí od 9.11.2017
<br> Slavkov od 8.11.2017
<br> Starý Hrozenkov od 7.11.2017
<br> Dne 7.12.2017 schválena Úprava rozpočtu č.3 - výdaje byly navýšeny o 40 000,00 Kč
<br> Úprava rozpočtu č.3 byla zveřejněna na úředních deskách a internetových stránkách vybraných obcích:
<br> Březová od 19.12.2017
<br> Horní Němčí od 21.12.2017
<br> Slavkov od 19.12.2017
<br> Starý Hrozenkov od 20.12.2017
<br> Zjištění: - na webových stránkách www.bile-karpatycz nebyla zveřejněna úprava rozpočtu č.3,u úprav rozpočtu č.1 a 2 nebylo možno ověřit datum zveřeinění dokumentů
<br> Mikroregion Bílé Karpaty má zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018,což není v souladu s ustanovením & 3 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.v platném znění.kde je uvedeno,že střednědobý yýhled rozpočtu se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce na který se sestavuie rozpočet.Rozpočtový výhled obsahoval souhrnně údaje o příjmech (nedaňových a přijatých dotací) a výdajích
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Závěre
<br> 0: '<—
<br> n
<br> :-
<br> o:
<br> et
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> — běžných <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2019 - 2022 byl zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu a vybraných obci:
<br> Březová od 8.11.2017
<br> Horní Němčí od 9.11.2017
<br> Slavkov od 8.11.2017
<br> Starý Hrozenkov od 7.11.2017
<br> Členská schůze schválila dne 7.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na 2019 - 2022.Následně byl schválený Střednědobý výhled rozpočtu na 2019 - 2022 zveřejněn na internetových stránkách vybraných obci :
<br> Březová od 19.11.2017
<br> Horní Němčí od 21.12.2017
<br> Slavkov od 19.12.2017
<br> Starý Hrozenkov od 20.12.2017
<br> Zjištění:
<br> — na webových stránkách www.bile-karpatýcz nebylo možno ověřit datum zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
<br> - Střednědobý výhled rozpočtu Mikroreqionu Bílé Karpaty ne_by_i zveřejněn na webových stránkách www.bile-karpgtycz.což je v rozporu s ustanovením €; 39 odst.5 zákona ...