Výroční zpráva
<br>
<br>
o hospodaření za rok 2017
<br>
<br>
<br>
Charakteristika příspěvkové organizace
<br>
<br> a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem
<br>
<br> Sídlo: Adolfovice 170,790 01 Jeseník
<br>
<br> Právní forma: příspěvková organizace
<br>
<br> IČ: 75029456
<br>
<br> Telefon: 584 412 084
<br> E-mail: zsadolfovice@jen.cz
<br> www stránky: zsadolfovice.cz
<br>
<br>
<br> b) Zřizovatel: Obec Bělá pod Pradědem
<br>
<br>
<br> c) Ředitelka zařízení: PaedDr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> d) Organizační struktura: - základní škola
<br> - mateřská škola
<br> - školní jídelna
<br> - školní družina
<br>
<br>
<br> e) Předmět hlavní činnosti: poskytování výchovy a vzdělávání
<br>
<br>
<br> f) Předmět doplňkové činnosti: - hostinská činnost
<br> - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
<br> a organizování sportovní činnosti
<br> - pronájem a půjčování věcí movitých
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyhodnocení ekonomických ukazatelů
<br>
<br>
Hlavní činnost organizace
<br> V roce 2017 byly výnosy z hlavní činnosti v celkové výši 17 684 923,57 Kč <.>
<br> Dotace z krajského úřadu ve výši 13 017 870 Kč což je 73,61 % z celkových výnosů hlavní
<br> činnosti.Ostatní dotace OP VV 409 023 Kč,to je 2,31% z celkových výnosů činnosti.Dotace
<br> od obce ve výši 3 107 920 Kč což je 17,57 % z celkových výnosů hlavní činnosti.Vlastní
<br> příjmy z činnosti organizace a ostatní činnosti 1 150 110,57 tj.6,51% jsou vlastní příjmy
<br> organizace <.>
<br>
<br> Výnosy hlavní činnosti za rok 2017
<br> Dotace krajského úřadu / neinvestiční/ celkem 13 426 893,-- Kč
<br> z toho Přímé náklady na vzdělání 12 427 240,--
<br> z toho - platy 8 938 700,--
<br> - OON 34 000,--
<br> - ONIV včetně odvodů na ZP a SP+ FKSP 3 454 540,--
<br> Zvýšení odměňování v regionálním školství 243 347,--
<br> z toho - platy 178 931,--
<br> - odvody ZP a SP,FKSP 64 416,--
<br> Asistenti pedagogů pro žáky se sociál.znevýhodněním 271 720,--
<br> z toho - platy 199 792,--
<br> - odvody ZP a SP,FKSP 71 928,--
<br> Podpora výuky plavání 7 000,--
<br> Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 68 563,--
<br> z toho - platy 50 413,--
<br> odvody ZP a SP,FKSP 18 150,--
<br> Dotace OP VV – Šablony 409 023,--
<br> Dotace OPVK – zřizovatel 3 107 920,--
<br> z toho - dle schváleného rozpočtu příspěvek na provoz 2 602 000,--
<br> - odpisy 2017 355 920,--
<br> - příspěvek na vybavení počítačové učebny 150 000,--
<br> Vlastní výnosy organizace celkem 1 150 110,57
<br> z toho - stravné žáků a zaměstnanců 1 019 459,--
<br> - příspěvek rodičů na MŠ 57 300,--
<br> - příspěvek rodičů na ŠD + ostatní 30 715,--
<br> - výnosy ostatní 8 319,20
<br> - pokuty a penále 1 883,--
<br> – sběr plastu a papíru 4 088,--
<br> - výnosy kroužků 14 650,--
<br> - výnosy pojištění 11 412,--
<br> - výnosy ostatní 2 267,--
<br> - úroky BÚ 17,37
<br> Celkem výnosy z hlavní činnosti 17 684 923,57 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Celkové náklady na hlavní činnost organizace za rok 2017 dosáhly částky 16 117 479,76
<br> Kč.78,55 % nákladů tvoří náklady na mzdy a odvody z nich.Další rozložení nákladů lze
<br> zjistit z následující tabulky <.>
<br>
<br>
<br> Náklady hlavní činnosti za rok 2017
<br> Spotřeba materiálu 1 723 553,03 Kč
<br> z toho - drobný materiál,materiál pro výuku,učebnice,pomůcky 491 306,28
<br> - čistící prostředky 77 223,33
<br> - kancelářské potřeby 59 974,90
<br> - potraviny ve ŠJ 1 019 552,70
<br> - předplatné časopisů 17 779,--
<br> - drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 44 099,72
<br> - ochranné pomůcky 13 617,10
<br> Spotřeba energie 502 855,--
<br> z toho - elektřina 310 988,66
<br> - plyn 131 504,50
<br> - voda 60 361,84
<br> Opravy a udržování 200 348,--
<br> z toho – malování,opravy omítek 89 330,--
<br> - ostatní opravy zařízení školy 111 018,--
<br> Cestovné 31 619,--
<br> Ostatní služby 456 511,65
<br> z toho – aktualizace programů 71 458,--
<br> - telefony,poštovné,internet 51 190,62
<br> - revize zařízení 45 225,--
<br> - bankovní poplatky 9 631,--
<br> - školení,semináře 47 492,--
<br> - ostatní služby 231 515,03
<br> Mzdy + odvody celkem 13 801 156,--
<br> z toho – mzdové náklady 10 208 488,--
<br> - zákonné sociální pojištění (ZP+SP) 3 392 905,--
<br> - zákonné sociální náklady (odvody do FKSP) 199 763,--
<br> Ostatní sociální pojištění (zák.úrazové pojištění) 40 529,--
<br> Jiné pokuty a penále 1 883,--
<br> Ostatní náklady činnosti 17 926,--
<br> z toho - pojištění majetku ZŠ 14 846,--
<br> - sbírky 1 826,--
<br> - ostatní náklady 1 254,--
<br> Odpisy DNHM 355 920,--
<br> Náklady DHIM 471 840,63
<br> Náklady z hlavní činnosti celkem 17 604 141,31 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2017 ve výši 80 782,26 Kč
<br> navrhujeme zřizovateli k převedení do rezervního fondu na doplnění fondu reprodukce
<br> majetku
<br>
<br> Doplňková činnost organizace
<br>
Doplňková činnost organizace za rok 2017 vykázala výnosy ve výši 812 843,80 Kč <,>
<br> a to 700 763,80,-- Kč z prodeje obědů obča...