Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>,<,> ' VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU _ _ _ UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč.s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXX T XX XXXXXXXX Název a sídlo účetnl jednotky : MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA Revoluční 1,273 43 Buštěhrad |.ROZPOCTOVE PRIJMY
<br> ! Schválenýý Rožpóčšfn Výsledek od
<br> Paragraf Položka Texi | rozpočet % po zmenach % pocatku roku a b ; 1 2 3 0000 3 4121 Neinves1ični pňjaté transfery od obcí 610 000,00 100,65 523 310,00 98,53 514 160,00 0000 4221 ' Investiční přijaté transfery od obci 1 000 000,00 1,69 1 013 465,00 1,67 16 925,28 0000 ' ; 1 610 000,00 35,20 1 836 775,00 38,58 631 085,28 000 W" | 1 610 000,00 39,20 1 636 775.00 38.56 631 035,28 3149 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000 000.00 100.00 3 000 000,00 100,00 3 000 000.00 3749 ' Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 000 000.00 100.00 3 000 000,00 100,00 3 000 000,00 374 " Ochrana přirociy & krajiny 3 000 000,00 100,00 3 000 000,00 100,00 3 000 000,00 6310 2141 Přijmy: úroků (část) WW _ ' 1100.00 49,42 1 100,00 49,42 543,64 6310 ' Obecné přiimy a výdaje z finančních operaci 1 100,00 49,42 1 100,00 49,42 543,64 631 " Obecné příjmy a výdaje z ňnančnich operaci 1 100_00 49_42 1 100,00 49,42 543,64
<br> PŘÍJMY celkem: — - ' 4 611 1Íooi ?8.76\ 4637 575,01 73,30; 3 53152832
<br> strana 1.1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2212 16121 1 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X,XX 1 000 000,00 0,00 0,00 2212 * Silnice 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00J 2219 0119 Ostatní nakup dlouhodobého nehmotného majetku 230 000,00 95,90 227 480,00 100,00 227 480,00 2219 ' Ostatní záležitosti pozemních komunikací 230 000,00 90,90 227 400,00 100,00 227 430,00 221 " Pozemní komunikace 1 230 000,00 18,49 1 227 480,00 18,53 227 480.00 2301 0121 Budovy,hstya stavby 0% 0,00 * 1210000 100,00 1210000 2821 ' Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0,00 0,00 12 100.00 100.00 12 100,00 232 "' Odvádění & čištění odpadních vod 0,00 0,00 12 100,00 100,00 12 100,00 3111 [5339 \ Neinvestiční transfery čižirÉspÉkovým organizacím __ _ 50—0000 060,00 0 000,00 100,00 8 000110.3111 i: ; Mateřské školy 5 000,00 160,00 8 000,00 100,00 8 000,00—| 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizaCÍm 15 000,00 80,00 12 000,00 100,00 12 000,00 3113 ' Základní školy 15 000,00 80,00 12 000,00 100,00 12 000.00 311 “ Přeciškolni a základní vzdělávání 20 000,00 100,00; 20 000,00 100,00 20 000,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000.00 100.00 5 000.00 100.00 5 000.00 3514 ' Činnosti knihovnické 5 000,00 100,00 5 000.00 100.00 5 000,00 331 ** Kultura * * * " * ' 5000.00 100.00 5 000.00 100,00 5 000.00 21419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 40 000.00 78.95 38 780,00 81,43 31 580,00 3419 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 120,00 6 000,00 100,00 6 000,00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00 83,51 44 780,00 83,92 37 580,00 34,<.>.Tělovýchova 45 000,00 33,511 44 700,00 83,92 37 500,00 3429 | 5222 [ Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 68,89 69 990,00 60,90 48 22500\ 3429 l 5321 : Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 176,75 70 375,00 90,21 70 699,00,3429,' ÉOstatní zájmová činnost a rekreace 110 000,00 108,11 148 365,00 00,16 110 924,00 342 " iZájmová činnost a rekreace 110 000,00 108,11.140 365,00 30,16 118 924,00 3749 5021 Ostatní osobni vydaje 200 000,00 01,00 162 000,00 100,00 162 000,00 3749 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 341,43 14 000,00 97,55 13 657.00 3749 5161 Poštovní služby 1 000.00 6.00 1 000.00 6.00 60,00 3749 5154 Nájemné 100,00 10,00 10,00 100,00 10,00Ě 3749 5166 Konzultační,poradenské a právni služby 2 000,00 24,20 2 000,00 24,20 484,00_ 3749 5160 Zprac.XXX a služby souviss inferrna komuniktechnologiemi X XXX,XX XX,06 7 000,00 93,86 5 57000 3749 5159 Nákup ostatnich služeb 90 000,00 100,35 90 370,00 99,97 90 345,50 3749 5172 Programové vybavení 0.00 0.00 11 030.00 99,99 11 529,00 3749 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000.00 0.00 3 000,00 0,00 0.00 3749 5175 Pohoštění 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 3749 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 940 000,00 100.00 2 940 000,00 100,00 2 940 000,00 3749 ' Ostatní činnosti k ochraně přírody a.krajiny 3 277100,00 98.41 3 261 210,00 98,09 3 224 955,50 374 "' Ochrana přírody a krajiny 3 277 100,00 98,41 3 261 210,00 98,89 3 224 955,50 4350 i 5339 i Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 l' i Domovy pro seniory 5 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 435 :" ] Služby sociální péče 5 000,00 0,00,0,00 0,00 0,00 5212 ' 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 37,00 14 700,00 59,18 8 700,00 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5212 * Ochrana obyvatelstva 15 000,00 58,00 14 700,00 55,10 8 700,00 521 “ Ochrana obyvatelstva 15 000,00 ...