Elaidmm'cky podepsat:
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 ; t Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 55.0;201313:th5
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>,<.> '.dil schvaleny upraveny skutecnost roz druhové třídění rozpočet “změ“ k 31.12.s“““'"““ 0/2.k 31.12.— plnem 2017 2017 2017 UR příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85 mmm 14 772 17 251 15 500 -1 151 89,85 jelenem-výdaje „wífmíčqgst 51387; ?i Bnencováni celkem,ztoho: 442 1 278 -210 -1 488 :( prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 437 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 —80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2016 - 2023 -32 0 O 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 " 79
<br> :| 153%.Je-“"'- iď 339 '
<br> uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů ndaňově příjmy
<br> Aodvody příspěvkových organizací
<br>.<.> oaatni nedaňové příjmy
<br> Iinvestični tran šery veřejných rozpočtů
<br> Akap itálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavni přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového ogemu skutečných příjmů,z toho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy R v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> :vzdéíávání & školské služby
<br>.doprava
<br> : sociální věcí
<br> uzdravotnictví
<br> ntěiovýchova a zájmová činnost
<br> a činnost krajského úřadu
<br> : kuítura & ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch „zemědělství,íesy,vody a životní prostředí : činnost zastupitelstva
<br> ! krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nabyty výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56.45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> chaotičnost skutečnost postí!
<br> "*““ k 31.12.2016 k 31.12.2017 vrst-
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 659 4,32 provozní výdaje _ 704 648 _ _ _4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek _ _ 185 3 0,02 * dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01 m 14 215 15 500 “%;-09,959
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují_dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> 15 000
<br> 14 000 —-
<br> 12 000
<br> 10000-
<br> 8 000
<br> roky 2017
<br> 2097 ZDUI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 qmřida E — tapitáíavá výdaje.řida 5 — běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457 2 saldo roku 2017 609 3 splátky cizích zdrojů -210 4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1 9 zůstatek k rozdělení 449
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim víastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitim rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznik...