Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJI 38999/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zubří
<br> se sídlem Zubří 37,592 31 Nové Město na Moravě,lČO: 00842656 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 5.června 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.června 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zubří Zubří 37 592 31 Nové Město na Moravě
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXX XXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zubří nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Zubří byly využity následující písemnosti:
<br> Evidence majetku — přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.6.2017
<br> Pokladní doklady — příjmové řada — doklady č.152 — č.189 (od 5.5.2017 do 31.5.2017) výdajová řada - doklady č.151 — č.191 (od 5.5.2017 do 31.5.2017)
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách
<br> od 8.6.2017 do 26.6.2017,schválen zastupitelstvem obce dne 26.6.2017,zveřejněn
<br> na internetových stránkách obce dne 27.6.2017 — dosud,včetně oznámení na úřední desce
<br> obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven ke dni 30.6.2017
<br> Evidence poplatků - sestavena ke dni 30.6.2017,vedena evidence poplatků za odpad
<br> a poplatku ze psů
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení — jednání ze dne 28.12.2016,31.1.2017 <,>
<br> 30.3.2017 a 26.6.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva — platné pro rok 2017 schváleno zastupitelstvem obce
<br> dne 28.12.2016 a výše odměny uvolněného starosty s platností od 1.1.2017
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc červen 2017
<br> Kniha odeslaných faktur - sestavena ke dni 30.6.2017 (faktury č.3700001 — č.3700018)
<br> Zápisy zjednání výborů - Kontrolní výbor - ze dne 28.3.2017
<br> Účetní závěrka — účetní závěrka obce Zubří za rok 2016 schválena zastupitelstvem obce
<br> dne 26.6.2017 a účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zubří za rok 2016
<br> schválena zastupitelstvem obce dne 30.3.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách
<br> od 5.12.2016 do 28.12.2016
<br> Dokumentace kveřejné zakázce - veřejná zakázka malého rozsahu - dodávky "Zubří
<br> — Dopravní automobil",Zadávací podmínky a výzva k podání nabídky ze dne 12.6.2017 <,>
<br> Protokol jednáni hodnotící komise ze dne 26.6.2017,Oznámení rozhodnutí zadavatele
<br> o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27.6.2017,Kupní smlouva č.201706281
<br> ze dne 28.6.2017 zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.7.2017
<br> Hlavní kniha — sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena ke dni 30.6.2017
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej,směna) — kupní smlouva uzavřena
<br> dne 2.3.2017,prodej pozemků parc.č.468 a parc.č.467,schválena zastupitelstvem obce
<br> dne 15.11.2016,právni účinky vkladu do katastru nemovitostí dne 16.3.2017
<br> kupní smlouva uzavřena dne 15.5.2017,prodej pozemku parc.č.942/42,schválena
<br> zastupitelstvem obce dne 28.12.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí
<br> dne 17.5.2017
<br> kupní smlouva uzavřena dne 12.6.2017,prodej pozemku parc.č.942/48,schválena
<br> zastupitelstvem obce dne 28.12.2016,právní účinky vkladu do katastru nemovitostí
<br> dne 27.6.2017
<br> směnná smlouva uzavřena dne 20.6.2017,směna pozemku parc.č.928/6 za pozemky
<br> parc.č.927/5 a parc.č.927/6,schválena zastupitelstvem obce dne 29.3.2016,právní
<br> účinky vkladu do katastru...