Krajski f iad Libereck6ho kraje odbor kontroly e.i.' n-oo72tr'7NovK Z PRAV,I o vysledku piezkoumf ni hospodaieni_ dobrovoln6ho svazku obci Jilemnicko - svazek obci,IC70694061,za rok 2017 Piezkoum6ni hospodaienf dobrovolndho svazku obci Jilemnicko - svazek obci za rck 2017 ve smyslu ustanoveni $ 53 zirkona E.12812000 Sb <.>,o obcich,ve zndni pozd6j5ich piedpisfi,8.24812000 Sb <.>,o podpoie region6lniho rozvoje,ve zndni pozdEjSich piedpisri a v souladu se z6konem E.42012004 Sb <.>,o piezkoum6v6ni hospodaieni inemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkfi obci,ve znEni pozdEj5ich piedpisri,bylo zahhjeno dorudenim oznitmeni o zahfijeni piezkoum6ni hospodaieni dne 18.9.2017.Piezkoumand obdobi od 1.1.2017 do 31.12.2017.1.Dildi piezkoum6ni bylo vykon6no v sidle dobrovoln6ho svazku dne20.9.2017.2.Konedn6 piezkoumdni bylo vykon6no v sidle dobrovoln6ho svazku dne 24.4.2018.Piezkoumiini vykonal: Mgr.Karel Nov6k,kontrolor povdieny piezkoum6nim.Povdieni k vykonu piezkoum6ni podle $ 5 z6kona t,<.> 42012004 Sb <.>,ve zn6ni pozddjSich piedpisri a $ 4 zirkona i,<.> 25512012 Sb <.>,ve znEni pozddj5ich piedpisri,vydal Mgr.Ren6 Havlik,ieditel Krajskdho riiadu Libereckdho kraje,pod d.j.: LK-0072l174{ovK dne 21.3.2018.Piezkoum6ni bylo vykon6no vybdrovym zprisobem.Posledni kontrolni rikon pied vyhotovenim zprhvy byl proveden dne 24.4.2018.Popis ukonu: sezn6meni mistopiedsedkynd svazku s vysledky kontroly.Pii piezkoumfni byly piitomny: Ing.Jana eechovri - mistopiedsedkynE svazku,Ing.Radka Pauhi - manaZerka svazku,XXXX XXXXX DubskX - ridetni.PiedmXt piezkoumXni: Piedmdtem piezkoumiini hospodaieni jsou oblasti hospodaieni uveden6 v $ 2 odst.1 a 2 zhkona (,<.> 42012004 Sb <.>,posouzen6 podle hledisek uvedenfch v $ 3 tohoto z6kona.U Jen642l2a,461 80 Liberec 2.tel : + 420 485 226 608.fax:+ 420 485 226362 e-mail: karel.novak@kraj-lbc cz.w kaj-tbc cz.Ie: 70891 508.Dle: CZ7089l 508 Datovi schr6nka : c5kbvkw Oblasti,kterd byly piedmdtem piezkoum6ni hospodaieni v dlendni podle $ 2 odst.I a 2 uveden6ho zitkona: - ustanoveni g 2 odst.1 pism.a) plndni piijmri a vlidajri rozpodtu vdetnd pendZnich operaci,tf kaj icich se rozpodtovich pro stiedkri,- - ustanoveni g 2 odst.1 pism.b) finandni operace,tfkajici se tvorby apouLiti pen6Znich fondri,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.c) n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.d) penEZni operace,tfkajici se sdruZenfch prostiedkt vynakl6danfch na zikladE smlouvy mezi dvEma a vice uzemnimi celky,anebo na zdkladd smlouvy s jinfmi pr5vnickymi nebo fyzickymi osobami,- ustanoveni $ 2 odst.1 pism.e) finandni operace,tykajici se cizich zdrojri ve smyslu privnich piedpisri o ridetnictvi,- ustanoveni $ 2 odst.1 pism.f) hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnulfmi z Nfrodnfho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahranidf poskytnulfmi na zitkladE mezinSrodnich smluv,- ustanoveni g 2 odst.1 pism.g) vyfdtov6ni a vypoi6d6ni finandnich vztah'i ke stdtnimu rozpodtu,k rozpodttm krajri,k rozpodtrim obci,k jinym rozpodtrim,ke st6tnim fondrim a k dal5im osob6m,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.a) nakkld6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku - ustanoveni g 2 odst.2 pism.b) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu,s nimZ hospodaii uzemni celek,- ustanoveni g 2 odst.2 pism.c) zadhvini a uskutedf,ov6ni veiejnych zak6zek,s vfjimkou rikonri a postupri piezkoumanych org6nem dohledu podle zvll5tniho priivniho piedpisu,- ustanoveni g 2 odst.2 pism.d) stav pohled6vek azivazk:&anakl6d6nf s nimi,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.e) rudeni za ztvazky fyzickjch a pr6vnickfch osob,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.f) zastavov6ni movitfch a nemovitych vEci ve prospEch tietich osob,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.g) ziizovani vdcnych biemen k majetku rizemniho celku,- ustanoveni $ 2 odst.2 pism.h) ridetnictvi veden6 uzemnim celkem.Pii posuzov6ni jednotlivych pr6vnich rikontr se vychilzi ze zndni pr6vnich piedpisri platnlich ke dni uskutedn6ni tohoto rikonu.Podle ustanoveni g 2 odst.3 zitkona E.42012004 Sb.nebyly piedmEtem piezkoum6ni ridaje,na kter6 se vztahuje povinnost mldenlivosti podle daiovdho iridu.A.V.fsledek diliich piezkoumrini A.I.Chyby a nedostatky napraven6 v prribEhu diliich piezkoumfniza rok 2017 Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.A.II.Ostatni zji5tdn6 a nenapraven6 chyby a nedostatky v prrib6hu piezkoumfni za rok2017 Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky.2 B.Pln6ni opatienf k odstran6nf nedostatkri zii5t6n.ich v piedchozfch letech B.I.Pii piezkoum:fnf hospodaienf dobrovoln6ho svazku obci v piedchozich letech Nebyly zjiStdny chyby a nedostatky.C.Z6v6r z piezkoum6ni hospodaleni za rok20l7 C.I.Pii piezkoumdni hospodaienf dobrovoln6ho svazku obcizarok20l7 podle $ 2 a $ 3 z6kona ().420/2004 Sb.Nebyly zji5tdny chyby a nedostatky.C.[.UpozornEni na piipadnrf rizika,kter:i lze dovodit ze zji5t6nfch chyb a nedostatkri,kterf mohou mit negativni dopad na hospodaieni dobrovoln6ho svazku obci v budoucnu: Pii piezkoum6ni hospodaieni nebyla zjiStdna L6dnh zhvaLnd rizik...

Licence; D?2L XCRGBZUC fZí'JC (01012017/0101201 7)
<br> Jilemnicko - svazek obcí
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2018
<br> Udaie () organizaci
<br> identifikační číslo 70594061
<br> název Jilemnicko - svazek obcí ulice Č.p.Masarykovo nám.82 obec JILEMNICE
<br> PSČ,pošta 514 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 481544070
<br> fax
<br> e-mail dubska©sdjilm.cz WWW stránky www.jilem nicko-so.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> oneah zaverecneho účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy & obraty na bankovních účtech v.Peněžní fondy - informativné Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Financni hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující údaje
<br> 05.06 2018 12h DmGQs Zpracováno systémem UCR© GORDíC© spol.s z 0 strana 1/5
<br> Licence: DY2L XCRGBZUC ÍZUC (01012017 / 01012017)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PRIJ 0 —_—l—:_———.—__
<br> aký _ i l— Tex! Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
<br> Medailové příjmy 760 000,00 760 000,00 699 697.72 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 3 709 000,00 5 104 370,90 4 924 923,03 Příjmy celkem 4 469 000,00 5 944 370,00 5 624 621,65 Gaga! vypis položek die druhového třídění mamča/ega? _ Schválený rozpočet—_Gča po změnách _ _?k-EČĚST 2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 73 000,00 73 000,00 71 825,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 73 000,00 73 000.00 71 825,00 2141 Příjmy z úroků (část) 937,71 2143 Kursové rozdíly v příjmech 5 000,00 5 000,00 151,51 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 1 089,22 'zT' _ířijmy z vl.činn.a e_dvody přeb.org.s přijĚ __ '_78 000,00 __750íšo_ __ __Ě e_i4íž 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 50 000,00 55 000.00 2324 Přijaté nekapítálové příspéky a náhrady 632 000,00 632 000,00 571 783,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 682 000.00 682 000,00 626 783.50 ?*—%ERWEQE50W__ ___TszÉm—0 ___ísňňo— ___ 7529 783_50- 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 760 000,00 760 000.00 699 697,72 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 760 000,00 760 000,00 699 697,72 4118 Neinvestiční převodyz Národního fondu 501 000,00 501 000.00 501 385,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústředni úrovne 501 000,00 501 000,00 501 385,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 2 898 000.00 4 323 370,00 4 064 168,33 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 310 000,00 360 000,00 359 370.50 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovné 3 208 000.00 4 683 370,00 4 423 538,83 _41__íešastični přijaté trans—fory_ _ _ _ ___ 3 709 000,00 __ _ Štíaímí _ __ 4 924 923,33 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 709 000.00 5 184 370,00 4 924 923.83 Přijmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 469 000,00 5 944 370,00 5 624 621,55
<br> 05.06.2018 12.0 0m395 Zpracováno systémem UCR© GORDíCtE spol,s r,0,strana 2/6
<br> Licence.“ 5721.XCRGBZUC fZUC (01012017 1' 01012017)
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ Í__———__——_——l—L—__——_E
<br> Taxi ——_1 šímgiím—ái _ 59490; Běžná výdaje 4 543 000,00 4 653 000,00 4 202 029,12 Kapitálové výdaje 151 000,00 1 441 370,00 1 430 496,00 Výdaje celkem 4 694 000,00 6 094 370,00 5 632 525,12 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 302 000,00 270 000.00 285 401,00 501 Platy 302 000,00 270 000.00 285 401,00 5t£1 _O_statni osobní výcše_ _ __ ___ 270 stím—___ 302_0500 _ _ 358705 502 Ostatní platby za provedenou práci 270 000,00 302 000,00 246 870,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přispna st.pol.zaméstnan.76 000,00 78 000,00 79 993,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29 000.00 29 000,00 28 799,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000.00 1 000,00 1 312,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 108 000,00 108 000,00 110 104,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000.00 15 000.00
<br> 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 15 000,00 15 000,00
<br> 5_0_ _VEIje na platy,ost.ptatby za prov.;íaÉjiÉ.695 000.00 __ MO,—Ot? __ —64Z37í00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34 000,00 34 000,00 83 820.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 109 000,00 219 000,00 80 013,00 513 Nákup materiálu 143 000,00 253 000,00 163 833,00 542— Ěrsové rozdíly ve výíaji? __ __ __10 000,00 WOW _-___ 2—95_4,62 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,00 10 000,00 2 954.62 5156 Pohonné hmoty a maziva 292 000,00 292 000.00 196 387,70 515 Nákup vody.paliv a energie 292 000,00 292 000,00 196 387,70 5161 Služby pošt 291 „00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 13 561.70 5163 Služby peněžních ústavu 101 000,00 101 000.00 93 884,60 5164 Nájemné 111 000,00 111 000,00 86 991,00 5167 Služby školení a vzdělávání 363,00 5168 Služby zpracování dat 6 171,00 516...