Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 004733832017 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Všechlapy
<br> Všechlapy 5
<br> 257 26 Divišov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 250 000,00 250 000,00 333 786,38 133,5 133,50000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX X 749,67 87,50000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.26 000,00 26 000,00 30 465,08 117,2 117,20000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 270 000,00 270 000,00 323 983,97 120,0 120,00000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 45 000,00 45 000,00 44 080,00 98,0 98,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 560 000,00 560 000,00 658 858,56 117,7 117,70000 1211
<br> Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.70 000,00 72 000,00 74 500,00 106,4 103,50000 1340
<br> Poplatek ze psů 3 000,00 3 300,00 3 300,00 110,0 100,00000 1341
<br> Odvod z loterií a her krom VHP 5 000,000000 1351
<br> Správní poplatky 500,00 500,00 400,00 80,0 80,00000 1361
<br> Daň z hazardních her 2 000,00 3 901,31 195,10000 1381
<br> Odvody z loterií 5 000,00 4 231,74 84,60000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 180 000,00 180 000,00 228 595,61 127,0 127,00000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 10 900,00 10 901,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 000,00 57 800,00 57 800,00 105,1 100,00000 4112
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 95 360,00 95 360,00 100,00000 4121
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 25 000,000000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 132 489,00 132,5 132,51032 2111
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 2 500,00 2 500,00 1 490,00 59,6 59,61032 2131
<br> Podpora produkční činnosti 102 500,00 102 500,00 133 979,00 130,7 130,71032
<br> Přijaté neinvestiční dary 47 680,00 47 680,00 100,02212 2321
<br> Silnice 47 680,00 47 680,00 100,02212
<br> Přijaté dary na pořízení DM 5 000,00 5 000,00 100,03326 3121
<br> Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p 5 000,00 5 000,00 100,03326
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 150 000,00 150 000,00 151 000,00 100,7 100,73639 2131
<br> Příjmy z prodeje pozemků 34 100,003639 3111
<br> Komun.služby a úz.rozvoj j.n.150 000,00 150 000,00 185 100,00 123,4 123,43639
<br> Příj.z prodeje zboží 100,00 100,003722 2112
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 100,00 100,003722
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000,00 10 000,00 13 183,50 164,8 131,83725 2324
<br> Využív.a zneškod.komun.odpadů 8 000,00 10 000,00 13 183,50 164,8 131,83725
<br> Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.15 000,00 15 000,00 100,03745 2310
<br> Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 15 000,00 15 000,00 100,03745
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,006171 2111
<br> Činnost místní správy 1 000,00 1 000,006171
<br> Příjmy z úroků (část) 200,00 200,00 67,34 33,7 33,76310 2141
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 1 Tisk: 20.2.2018 10:00:59
<br>
<br> IČO: 00473383 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Všechlapy sestavený k 31.12.2017
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Př.z podílů na zisku a divid.13 000,00 13 000,00 12 920,00 99,4 99,46310 2142
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100,00 100,00 46,21 46,2 46,26310 2324
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 13 300,00 13 300,00 13 033,55 98,0 98,06310
<br> Převody z rozpočtových účtů 35 000,006330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.35 000,006330
<br> Příj.z FV min.let kraj-obce 2 740,00 2 738,00 99,96402 2223
<br> Finanční vypořádání minul.let 2 740,00 2 738,00 99,96402
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 1 739 400,00 1 935 180,00 2 354 627,37 135,4 121,7
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 2 Tisk: 20.2.2018 10:00:59
<br>
<br> IČO: 00473383 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Všechlapy sestavený k 31.12.2017
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ostatní osobní výdaje 16 800,00 16 800,00 16 800,00 100,0 100,01032 5021
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,001032 5136
<br> Nákup materiálu j.n.11 000,00 11 000,00 2 742,00 24,9 24,91032 5139
<br> Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 500,00 50,01032 5156
<br> Nákup ostatních služeb 51 200,00 76 200,00 65 935,40 128,8 86,51032 5169
<br> Podpora produkční činnosti 80 000,00 105 000,00 85 977,40 107,5 81,91032
<br> Nákup materiálu j.n.30 000,00 30 000,00 1 562,00 5,2 5,22212 5139
<br> Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 13 310,00 53,2 53,22212 5169
<br> Opravy a udržování 310 000,00 310 000,00 238 403,90 76,9 76,92212 5171
<br> Silnice 365 000,00 365 000,00 253 275,90 69,4 69,42212
<br> Ost.neinv.transfery VR územ.ú.22 000,002221 5329
<br> Provoz veřej.sil...

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 20.2.2018 9:37:41
<br> Název účetní jednotky: Obec Všechlapy
<br> Sídlo: Všechlapy 5
<br> 257 26 Divišov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00473383
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.1 255 736,96 1 437 166,65 NÁKLADY CELKEM
<br> I.1 138 624,40 1 281 837,78 Náklady z činnosti
<br> 1.107 276,00 95 216,74501 Spotřeba materiálu
<br> 2.85 549,00 85 058,00502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.164 037,00 267 520,00511 Opravy a udržování
<br> 9.8 890,00 8 154,00512 Cestovné
<br> 10.9 388,00 4 662,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.265 859,40 293 193,04518 Ostatní služby
<br> 13.280 085,00 273 816,00521 Mzdové náklady
<br> 14.8 078,00 7 776,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.156 155,00 193 884,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 34.557 Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.42 887,00 52 558,00558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 36.10 420,00 549 Ostatní náklady z činnosti
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 1 Tisk: 20.2.2018 10:00:22
<br>
<br> IČO: 00473383 Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Všechlapy
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> II.4 000,00 10 693,79 Finanční náklady
<br> 1.561 Prodané cenné papíry a podíly
<br> 2.562 Úroky
<br> 3.563 Kurzové ztráty
<br> 4.564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou
<br> 5.4 000,00 10 693,79569 Ostatní finanční náklady
<br> III.69 032,56 88 015,08 Náklady na transfery
<br> 2.69 032,56 88 015,08572 Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery
<br> V.44 080,00 56 620,00 Daň z příjmů
<br> 1.44 080,00 56 620,00591 Daň z příjmů
<br> 2.595 Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 2 Tisk: 20.2.2018 10:00:22
<br>
<br> IČO: 00473383 Výkaz zisku a ztráty (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Všechlapy
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> B.1 955 252,00 2 325 599,37 VÝNOSY CELKEM
<br> I.369 338,00 430 462,50 Výnosy z činnosti
<br> 1.156 593,00 132 489,00601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
<br> 2.9 730,00 5 407,50602 Výnosy z prodeje služeb
<br> 3.62 490,00 151 000,00603 Výnosy z pronájmu
<br> 4.225,00 604 Výnosy z prodaného zboží
<br> 5.150,00 100,00605 Výnosy ze správních poplatků
<br> 6.67 080,00 77 800,00606 Výnosy z místních poplatků
<br> 8.609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> 9.641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 10.642 Jiné pokuty a penále
<br> 11.643 Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> 12.15 000,00644 Výnosy z prodeje materiálu
<br> 13.645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
<br> 14.646 Výnosy z prodeje dlouhod.hm.maj.kromě pozemků
<br> 15.19 300,00 34 100,00647 Výnosy z prodeje pozemků
<br> 16.648 Čerpání fondů
<br> 17.53 770,00 14 566,00649 Ostatní výnosy z činnosti
<br> II.18 417,03 13 033,55 Finanční výnosy
<br> 1.661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
<br> 2.96,36 67,34662 Úroky
<br> 3.663 Kurzové zisky
<br> 4.664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> 5.665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
<br> 6.18 320,67 12 966,21669 Ostatní finanční výnosy
<br> IV.79 571,00 245 451,00 Výnosy z transferů
<br> 2.79 571,00 245 451,00672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
<br> V.1 487 925,97 1 636 652,32 Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.357 315,99 373 001,1368...

Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 20.2.2018 9:37:41
<br> Název účetní jednotky: Obec Všechlapy
<br> Sídlo: Všechlapy 5
<br> 257 26 Divišov
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00473383
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 13 446 041,94 14 481 239,90 3 283 748,77 17 764 988,67 A CELKEM
<br> 11 748 633,79 A.11 836 017,00 3 283 748,77 15 119 765,77 Stálá aktiva
<br> 577 033,00 I.550 333,00 275 709,10 826 042,10 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.26 769,10 26 769,10018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 577 033,00 6.550 333,00 248 940,00 799 273,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 11 104 323,79 II.11 218 407,00 3 008 039,67 14 226 446,67 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 4 742 316,00 1.4 895 784,00 4 895 784,00031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 5 603 531,79 3.6 125 411,00 2 213 873,00 8 339 284,00021 Stavby
<br> 51 500,00 4.170 912,00 24 988,00 195 900,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.769 178,67 769 178,67028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 706 976,00 8.26 300,00 26 300,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 67 277,00 III.67 277,00 67 277,00 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 4.067 Dlouhodobé půjčky
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 67 277,00 6.67 277,00 67 277,00069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 7.043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> 8.053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 1 Tisk: 20.2.2018 10:06:10
<br>
<br> IČO: 00473383 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Všechlapy
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 2.464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 3.465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 4.466 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> 5.469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 6.471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 1 697 408,15 B.2 645 222,90 2 645 222,90 Oběžná aktiva
<br> I.Zásoby
<br> 1.111 Pořízení materiálu
<br> 2.112 Materiál na skladě
<br> 3.119 Materiál na cestě
<br> 4.121 Nedokončená výroba
<br> 5.122 Polotovary vlastní výroby
<br> 6.123 Výrobky
<br> 7.131 Pořízení zboží
<br> 8.132 Zboží na skladě
<br> 9.138 Zboží na cestě
<br> 10.139 Ostatní zásoby
<br> 81 822,00 II.75 640,00 75 640,00 Krátkodobé pohledávky
<br> 4 000,00 1.4 000,00 4 000,00311 Odběratelé
<br> 2.312 Směnky k inkasu
<br> 3.313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> 75 084,00 4.71 640,00 71 640,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 6.316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 7.317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 8.319 Pohledávky z přerozdělovaných daní
<br> 9.335 Pohledávky za zaměstnanci
<br> 10.336 Sociální zabezpečení
<br> 11.337 Zdravotní pojištění
<br> 12.338 Důchodové spoření
<br> 13.341 Daň z příjmů
<br> 14.342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
<br> 15.343 Daň z přidané hodnoty
<br> 16.344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> 2 738,00 17.346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi
<br> 18.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
<br> 23.361 Krátkodobé pohledávky z ručení
<br> 24.363 Pevné termínové operace a opce
<br> 25.369 Pohledávky z neukončených finančních operací
<br> 26.365 Pohledávky z finančního zajištění
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.012 Strana 2 Tisk: 20.2.2018 10:06:10
<br>
<br> IČO: 00473383 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Všechlapy
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 27.367 Pohledávky z vydan...

Obec Všechlapy
<br> IČO: 00473383
<br> Návrh závěrečného účtu na rok 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 20.5.2018 14:22:36
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 2 293 781,64 1 940 412,00 2 319 627,37
<br> VÝDAJE 1 863 344,54 2 058 544,39 1 365 630,62
<br> SALDO 430 437,10 -118 132,39 953 996,75
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 280 527,37 1 739 400,00 1 930 180,00 131,11 118,15
<br> VÝDAJE 1 229 730,62 1 357 600,00 1 549 640,00 90,58 79,36
<br> SALDO 1 050 796,75 381 800,00 380 540,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 39 100,00 5 000,00 782,00
<br> VÝDAJE 135 900,00 140 000,00 140 000,00 97,07 97,07
<br> SALDO -96 800,00 -140 000,00 -135 000,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 714 852,32 1 409 500,00 1 423 800,00 121,66 120,44
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 376 614,05 274 900,00 342 320,00 137,00 110,02
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 39 100,00 5 000,00 782,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 189 061,00 55 000,00 164 060,00 343,75 115,24
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 319 627,37 1 739 400,00 1 935 180,00 133,36 119,87
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 399 923,66 1 151 000,00 1 161 000,00 121,63 120,58
<br> Místní poplatky 77 800,00 73 000,00 75 300,00 106,58 103,32
<br> Správní poplatky 400,00 500,00 500,00 80,00 80,00
<br> Daň z nemovitosti 228 595,61 180 000,00 180 000,00 127,00 127,00
<br> Ostatní daňové příjmy 8 133,05 5 000,00 7 000,00 162,66
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 79 501,44 90 147,25 100 180,27
<br> Únor 89 344,62 103 251,53 111 380,61
<br> Březen 66 927,34 96 053,22 118 321,99
<br> Duben 88 936,17 78 849,02 81 919,46
<br> Květen 126 007,14 126 537,13 104 176,24
<br> Červen 102 668,35 123 611,24 184 204,98
<br> Červenec 132 866,32 138 056,13 155 972,95
<br> Srpen 80 978,40 31 854,55 107 555,37
<br> Září 104 854,12 125 880,76 91 061,62
<br> Říjen 69 461,64 95 869,26 81 854,68
<br> Listopad 95 542,04 102 174,72 107 925,22
<br> Prosinec 124 177,58 147 273,95 155 370,27
<br> CELKEM 1 161 265,16 1 259 558,76 1 399 923,66
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 229 730,62 1 357 600,00 1 549 640,00 90,58 79,36
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 135 900,00 140 000,00 140 000,00 97,07 97,07
<br> CELKEM VÝDAJE 1 365 630,62 1 497 600,00 1 689 640,00 91,19 80,82
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 8 078,00 0,36 7 776,00 0,56
<br> Ostatní platby za provedenou práci 190 115,00 8,45 187 416,00 13,38
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 89 760,00 3,99 86 400,00 6,17
<br> Mzdové výdaje celkem 287 953,00 12,80 281 592,00 20,10
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 127 384,00 5,66 75 424,00 5,39
<br> Nákupy vody,paliv a energie 98 422,00 4,38 97 455,50 6,96
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 306 195,40 13,61 316 562,14 22,60
<br> Opravy a údržba majetku 150 019,00 6,67 309 903,90 22,13
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) -73,00 0,00 500,00 0,04
<br> Výdaje z finančního vypořádání 45 600,00 2,03 44 080,00 3,15
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 10 671,00 0,47 8 515,00 0,61
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 738 218,40 32,82 852 440,54 60,86
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 70 926,56 3,15 95 698,08 6,83
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované 193 000,00 8,58 35 000,00 2,50
<br> Neinvestiční transfery celkem 263 926,56 11,73 130 698,08 9,33
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 290 097,96 57,35 1 264 730,62 90,30
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 959 248,43 42,65
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 135 900,00 9,70
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 959 248,43 42,65 135 900,00 9,70
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br>
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 959 248,43 42,65 135 900,00 9,70
<br> VÝDAJE CELKEM 2 249 346,39 100,00 1 400 630,62 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 1 464 500,00 1 903 913,32
<br> Lesy a zemědělství 102 5...