KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADEBCKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 9735! 2018! KHK
<br> !Illl l|l|| lllll Illll | 1 "II] Illll ||| || HIII
<br> EL.—“Cl
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Měník,IC: 00269131
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 15.11.2017r - 14.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovenímčš 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání Je určen zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Obec Měník 43
<br> 503 64 Měník Zástupci za Obec: - XXXX XXXXXXXX - starostka - XXXXXX XXXXXX — místostarosta — XXXXX XXXXXX — účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Jana Mínářová
<br> - kontroloři: XXXXXXX XXXXXXX Ing.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & 5 č.420/2004 Sb.á 5 4 á g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodařeníjsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42052004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.lil-15
<br> 500 03 H radec Králově
<br> A.Přezkoumané písemností Při přezkoumání hospodaření obce Měník byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny následující bankovní účty:
<br> - u ČS a.s.č.<.> ú.1080775379/0800.jehož zůstatek k 31 12.2017 činí 4.626.670 85 Kč <.>
<br> — ČNB č.u.94- 1141651 1/0710 jehož zůstatek k 31.12.2017 činí 757.103,97 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (základní běžný účet USC ) uvedené v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> ]) Darovací smlouva - obdarovaný Oblastní charita Červený Kostelec - středisko Hospic Anežky České.výše poskytnuté daru činí 1000,- Kč,dar je poskytnut na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České; oboustranně podepsána dne 9.3.2017; ověřovatelé doporučují dárci (obci).aby v darovací smlouvě uvedl odkaz na zákon o obcích a občanský zákoník <.>
<br> 2) Obec jako obdarovaný uzavřela dne 1.8.2017 Darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem.Předmětem smlouvy je pozemek p.č.819 v k.ú.Měník o výměře 12440 m2.Účetní hodnota darovaného pozemku činí 217.700.- Kč.Obec schválila přijetí daru v ZO dne 20.7.2017.Právní účinky vkladu nastaly dne 4.8.2017.Pozemek byl zařazen do majetku obce na účet 031 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Namátková kontrola VZ,obec Měník
<br> l ) "Zateplení obvodového pláště budovy občanské vybavenosti č.p.12 v obci Měník"
<br> - akce je spolufmancována z MŽP - poskytovatel dotace (OPŽP),viz Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.identifikační číslo: 115D316010559,ze dne 2.5.2017.souhrn zdrojů celkem 1 432 483.- Kč,dosud (ke dni 15.11.2017) bez veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace <,>
<br> - akce je pod kontrolou poskytovatele dotace,a proto byla zvolena pouze namátková kontrola.se zaměřením zejména na plnění povinností zadavatele dle ustanovení © 6 zákona č.134/2016 Sb.<.> o zadávání veřejných zakázek (dále též i <.>,ZVZ“) - minimalizace případných rizik — viz odkaz zejména na ustanovení % 3.© 10 odst.4 zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů (dále též i.<.> ZOP“),pro přezkoumávaný subjekt — viz případné vrácení — krácení dotace; porušení rozpočtové kázně,což může mít pro zadavatele (obec) dopad na výsledek hospodaření: předmětem kontroly nejsou specifické podmínky programu či jiné programové dokumenty- v iz gesce poskytovatele
<br> - obec má schválenou Směrnici pro zadávání VZMR,ze dne 10.4.2014 — schváleno zastupitelstvem obce; doporučení: ověřovatelé doporučují zajistit aktualizaci předmětné směrnice.nebot zákon č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů “byl nahrazen zákonem č.l_u 4/2016 Sb.o zadávání veřejných zakázek — účinnost od 1 10.2016 (v případě zájmu.jsou ověřovatelé připraveni poskytnout vzorovou - aktualizovanou *- směrnici) <.>
<br> *- výzva k podání nabídek — zadávací dokumentace - ze dne 2.6.2017,podepsána.zástupce zadavatele - Ing.XXXX XXXXXX.Dolní Ředice.VZ na stavební práce,VZMR,předmětem VZ jsou stavební úpravy pro snížení energetické náročnosti - zateplení budovy.lhůta pro podání
<br> Pivovarské nám.I245 500 03 Hradec Králoxé
<br> nabídek - dne 10.7.2017 v 10.00 hodin,hodnotící kritéria — nejnižší nabídková XXXX XXX DPH,doporučení: např.v bodě X X výzvy k podání nabídek je vhodné také uvést.zda se akce bude/nebude realizovat i v případě,že dotace bude/nebude poskytnuta <,>
<br> - zadavatel os...