Elektronicky podepsáno
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na obr 2019 _ 2023 (dále jen Výhled) 05.05.201313224138
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> a - 15 1.<.> ' "i 1 “253 17 707 18 220 18 350 vlastní 6 178 6 271 B 628 transf 11 529 11 949 11 722 Financování 500 408 -597 min ' let 39 22 úvěr 2017 - 2021 383 517 ' rámec 2016 — 2023 849 804 další předfinancování evropských z cizích 0 34 istin _úvěru 2011 - 2014 -137 -137 úvěru 2017 - 2021 * splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 “* istin dalšího návratné finanční
<br> * úvěr 2017 — 2021 bude splacen k 31.12.2031 ** úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý.výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.<,>
<br> Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2019 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Předpoklady zpracováni:
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí CR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.24312000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojený výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2019— 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018- 2019 <.>
<br> Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30 6 2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého kraje s nynějšími dopravci,k 31 12.2019 v dalších 3 oblastech <.>
<br> V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Usteckého kraje se společnosti České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2019- 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> Evropské projekty financované z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2019 r.2020 _ r.2021 r.2022 r.2023
<br> Spolufinancováníprojektůvmil.Kč ' 317 230 | 175 105 Í 91
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 — 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených zEU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.Vpřípadě potřeby (rok 2020) bude doplněno směnečným programemídalším úvěrovým rámcem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací ll.a III.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém ...