StřednědobÝ výhIed rozpočtu Ústeckého kraie na obr 2019 - 2023 (dále jen výh|ed) E|eklronicky podepsáo \ \,<,>,<.> tF.f; <.>,<.>,Střednědobý výhled rozpočtu Usteckého kraje na období 2019 _ 2023 v mil.Kč Věcný obsah rok 2019 rok2020 rok2021 rok2022 rok2023 ZDROJE í8 307 18 628 í8 439 í8 158 17 753 Přljmv 17 707 18 220 18 291 í8 333 18 350 v|astní příimv 6 178 6 271 6 387 6 701 6 628 transferv 11 529 11 949 11 904 11 632 11 722 Financování 600 408 148 -775 -597 prostředkv minu|Ých |et 39 22 1 1 1 Úvěr2017 -2021 383 q 1 - 7 469 0 0 ÚvěrovÝ rámec 2016 - 2023 849 804 677 300 da|ší předfinancován í evropských proiektů z c izích zdroiů 0 34 0 0 0 sp|átkvistinv Úvěru 2011 - 2014 -137 - l c / - | ó / -25 0 sp|átkvi s t inv úvěru 2017 - 2021,0 0 0 -1 50 -150 sp|átky j ist iny Úvěrového rámce 2016 - 2023" -454 -752 -B2B -600 -748 sp|átky i ist iny da|Šího předf inancování 0 0 -34 0 0 sp|átka návratné finančnÍ vÝpomoci -80 -80 0 0 0 yýoA;e í8 307 í8 628 18 439 18 158 17 753 běžné výdaie í5 89í '16 084 16 069 16 205 16 147 kapitá|ové výdaie 2 416 2 544 2370 1 953 I 606 * Úvěr 2017 _ 2021 bude sp|acen k 31 ' 12.2031 x Úvěrový rámec 2016 _ 2023 bude sp|acen k 31.12' 2023 Střednědobý výh|ed rozpočtu obsahuje souhrnné zák|adní údaje o příjmech a výdajích,zejména o d|ouhodobějších závazcích a poh|edávkách a o finančních zdrojích a potřebách d |ou hodobý ch záměrů včetně rozvoj ových prog ra m ů.Výh|ed na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak' Že výše výdajů výh|edu jednot|ívých odborů schvá|ená zastupite|stvem je závazná pro před|oŽení návrhu rozpočtu na rok 2019.<.> Výh|ed vychází z Programu rozvoje Usteckého kraje a na něj navazujících schvá|ených rozvojových p|ánŮ Usteckého kraje.VýtěŽnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí CR a dá|e odborným odhadem v sou|adu se zákonem č' 24312000 Sb <.>,o rozpočtovém uriení výnosů někteých daní územním samosprávným celkům a některým státnÍm fondům,ve znění pozdějších předpisů (dá|e zákon o rozpočtovém určenídaní).Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednot|ivými odbory,bud' jako p|nění uzavřených závazkŮ,nebo na zák|adě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje ob|igatorní (povinné,zejména vyp|ývajÍcí ze zákonŮ,případně jiných právních norem,sm|uvních závazkŮ) a příspěvek zřizovate|e na provoz.Centrá|ní rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné udá|osti je uvaŽována ve výši cca20Á z v|astních příjmů.Výhled přímých nák|adů na vzdě|ávání všech typŮ ško| a výh|ed dotačního programu Podpora sociá|ních s|uŽeb v ÚK 1zce|a kryté státní dotací,přljmy odpovídají výdajům) jsou v ce|ém období před|oŽeny ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnate|nosti celkových objemů rozpočtu kraje.Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádáníje navrŽeno d|e skutečného stavu připravenosti k reaIizaci v jednot|ivých |etech v sou|adu s Investičním p|ánem Ústeckého kraje na roky 20'19 _2021a Akčním p|ánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 - 2019.od po|oviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění Územní dopravní obsluŽnosti autobusové na nově zřizenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny sm|ouvy v 8 ob|astech Ústeckého kraje s nynějšími dopravci,k31,12.2019 v da|ších 3 ob|astech' V roce 2019 končí p|atnost stávající sm|ouvy ozávazku veřejné sluŽby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obsluŽnosti územního obvodu Ústeckého kraje se spo|ečnostíČeské dráhy,a.s.Dopravce pro nové smIuvníobdobí 2019 - 2029 bude vybrán přímým zadáním na zák|adě nezávis|ého průzkumu trhu' Evropské projekty Íinancované z Fondu rozvoje Úr 1sou navrŽeny na zák|adě vyh|ášených výzev v jednot|ivých programech,d|e skutečného stavu připravenosti k rea|izaci a pravděpodobnosti Úspěšného výběru navrhované akce.Ve výh|edu je zoh|edněn záměr maximá|ně vyuŽít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a da|ších finančních mechanismů' PoŽadavek na spo|ufinancování projektů je na zák|adě odborného odhadu stanoven takto: I r.2022 : r.2023 I Spotufinancování projektů v mi|.Kě l sll 'l 23O i lls l tos i 91 Jde o v|astní podí| kraje jako Žadate|e včetně odhadu neuznate|ných výdajů.Předk|ádány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyk|ostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací ob|asti ško|ství,ku|tury a sociá|ních věcí.Financování projektů bude ku|minovat v letech 2019 _ 2021,kdy budou rea|izovány projekty v rámci většího počtu výzev.Předfinancování v|astních projektů podpořených z EU,da|ších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamŽité maximální výši 600 mi|.Kč s čerpáním v |etech 2016 - 2023 a sp|ácením do konce roku 2023' V případě potřeby (rok 2020) bude dop|něno směnečným programem/da|ším úvěrovým rámcem do ce|kové okamŽité výše 800 mi|.Kč.Ve výh|edu jsou systémově zahrnuty finanční '...