Eldaronicky podcastu
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017
<br> 05062018132445
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost
<br> schválený 223122! skutečnost
<br> rozpočet k 31.12 k 31.12 <.>
<br> 201 7 201 7 201 7
<br> druhové třídění
<br> Ísaldo:př17my - ýdaje [ 442 1 -1 278 [ 609 | 1 887 1 x | prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> ineinvestíční transíery veřejných rozpočtů ldaňové pňim/
<br> uodvody piíspěvkovýdi orgarúzací.ostatní nedaňové příjmy
<br> lirwediční tranšery veřejných rozpočtů “kapitálové Přijmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávánl a školské služby
<br>.doprava.sociální věci.zdravotnictví 4 ltělovýchova a zájmová činnost lčimost krajského úřad:.493.kulura & ochrana památek ' “9 lůzemni rozvoj a cestovní ruch _'2:2 lzemědělství,lesy,vody a Zivotnl prostředí.čimost zastupitelstva
<br> llaizové llzení,pozáml ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02 dotace Fle ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkon organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> ma 14000 na m m
<br> 12000 -
<br> nm m má az: nm nm na 10000
<br> mmm-_mmmmmmm 0000
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 "*,2017
<br>.fídas Jupiiíovó výdaje.mn - bižne' výdaje
<br> 16 000
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> N
<br> saldo roku 2017 609 s Iáf cizích zdro'ú -210
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> G)
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11/122/2018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč individuální dotace a dotační programy 292 příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek z...