Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č.419/2001 Sb <.>
<br> Název obce (DSO): Jezero Milada
<br> IČ: 75072483
v tisících Kč
<br> 1.Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2017 s rokem 2016
<br> r.2016 r.2017
Rozdíl
<br> 2017 – 2016 2017/2016 (%)
<br> Příjmy celkem 623 450 -173 -28%
<br> Výdaje celkem 610 455 -155 -25%
<br> Saldo 13 -5 8 62%
<br> 2.Výstižný komentář k provedenému porovnání.Srovnání dynamiky příjmů a výdajů <.>
<br> V roce 2017 došlo k poklesu příjmů i výdajů.Pokles příjmů byl oproti roku 2016 nižší o 28%.Hlavní
důvodem bylo,že v roce 2016 DSO přijalo nadační příspěvek ČEZ ve výši o 300 TCZK.25% pokles
výdajů byl plánován v souvislosti s plánovaným poklesem příjmů.Výdaje byly využity na akce určené
ke zpřístupnění Jezera Milada veřejnosti,např.Víkend na Miladě,Léto na Miladě nebo Ukončení
sezóny s vílou Miladou <.>
<br>
<br>
<br> 3.Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016
<br> Příjmy po konsolidaci r.2016 r.2017
Rozdíl
<br> 2017 – 2016 2017/2016 (%)
<br> daňové
<br> nedaňové 623 450 -173 -28%
<br> kapitálové
<br> 4.Stručný komentář k uvedeným rozdílům.Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich
rozhodujících položek <.>
<br> Ke snížení příjmů v roce 2017 došlo z důvodu absence příjmu z nadačního fondu ČEZ,který v roce
2016 činil 300 TCZK.Další příjmy byly dotace na konkrétní akce od obcí ve svazku,příjmy
z poskytnutých služeb při pořádání akcí svazku <.>
<br>
<br> 5.Struktura přijatých transferů v roce 2017 a rozdíl oproti roku 2016
<br>
Přijaté transfery
<br> r.2016 r.2017
Rozdíl
<br> 2017 – 2016 2017/2016 (%)
<br> 302 415 113 37%
<br> 6.Stručný komentář k uvedenému rozdílu.Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých
z jednotlivých kapitol státního rozpočtu,ze státních fondů,z rozpočtů regionálních XXX a z rozpočtu
kraje a konkrétní způsob jejich využití <.>
<br> Příjmy svazku z členských příspěvků byly v roce 2017 navýšeny na základě Usnesení valné hromady č <.>
1-2/2017.Tyto prostředky byly využity na organizaci,nákup služeb a materiálové zajištění akcí
pořádaných během letní sezóny na Jezeře Milada.Dále bylo schváleno navýšení členských příspěvků
ve výši 133 TCZK na právní služby svazku <.>
<br>
<br>
<br> 7.Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2017 a v roce 2016
<br> Výdaje po konsolidaci r.2016 r.2017
Rozdíl
<br> 2017 – 2016 2017/2016 (%)
<br> běžné 609 455 -154 -25%
<br> kapitálové 1 0 -1 -100%
<br> 8.Stručný komentář k uvedeným rozdílům.Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze
státních fondů,případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních
katastrof a jiných mimořádných událostí <.>
<br> Kapitálovými výdaji jsou bankovní poplatky,v roce 2017 nebyly bankou svazku účtovány.Běžné
výdaje byly v roce 2017 proti minulému období o 25 % nižší z důvodu nižšího rozpočtu oproti roku
2016.Jedná se o běžné režijní výdaje jako například doprava,věcné odměny pro soutěže,služby
organizátorů,umělecké produkce a další <.>
<br>
9.Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,prostředky vlastních fondů,výsledky
podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Svazek nečerpal v roce 2017 žádné úvěry.Všechny výdaje byly hrazeny z příjmů z hlavní činnosti <.>
<br>
<br> 10.Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2017 s rokem 2016
<br> Mimorozpočtové zdroje r.2016 r.2017
Rozdíl
<br> 2017 – 2016 2017/2016 (%)
<br> čerpání úvěrů 0 0 0 0
<br> zapojení vlastních účelových
fondů
<br> 0 0 0 0
<br> zapojení výsledků
podnikatelské činnosti
<br> 0 0 0 0
<br> 11.Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací <.>
<br> Svazek nemá žádné přímo řízené organizace <.>
<br>
12.Výstižný komentář k provedenému zhodnocení.Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové
politiky,rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků <.>
Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu <.>
<br> Svazek v roce 2017 všechny své příjmy použil v souladu se stanovami svazku a schváleným rozpočtem
na běžný provoz a pořádání akcí na propagaci Jezera XXXXXX a zpřístupnění jezera veřejnosti.Původní
rozpočet na rok 2017 byl upraven rozpočtovým opatřením 1-2/2017 s plánovaným přebytkem
30TCZK.Skutečně dosažený přebytek činil -5 TCZK Kč z důvodu většího rozsahu pořádaných akcí <.>
<br>
<br> Schválil:
<br> Datum: 02.02.2018 Razítko: