Elektronicky podepsán:
<br> Závěrečný účet ústeckého kraie za rok 2017
<br> Bilance příjmů a Výdajů za rOk 2017 05062018132445
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> upravený rozdil
<br> skutečnost.<.> „ rozpočet k 31_ „_ skutecnost fo
<br> schválený druhové třídění rozpočet 201 7
<br> k 31.12.— plnění 2017 20" UR
<br> lsaldo: přifmy- výdaje [ 442 I -1 27s ] 609 ] 1 337 ] x | prostředky minulých let __ __ 2_5__0_ __ ___ 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 ___ _ __ _il4_1_ _ _ 38 __ 7 -31 18,42 ___ splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 ________ -137 __ __ 2131 __ _ _ __g _ __100,00 ___ splátka návratné finančn_í výpomoci -80 —80 __ _ __ _-8_0_____ __ __ _0 ___ MCL splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 O 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> Ineinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> Iodvody píí spěvkových organizací uostatní nedaňové příjmy
<br>.investični transfery veřejných rozpočtů
<br>.: kapitáiové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblasti v mil.Kč
<br> lvzdělávání & Školské služby
<br>.doprava
<br> | sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> [tělovýchcva a zájmové činnost
<br> lčinnost krajského úřadu
<br> : kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch lzeměděistvi,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitetstva
<br>.krizove ři zení,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náktady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představuji_ dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> mammalian na: _"mmmm
<br> 2007 2008 2009 20 10 2011 2012 2013 2014 2015.třída 6 — kapitálové výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> u -.<.> '1 ; =f'.<.> <.>,<.>,wi ' r-r rl,TJ.;"EL.-LFP.:il.-““a"
<br> 2 saldo roku 2017
<br> síáfk cizích zdro_'ů,<.>._ _ _______ | __._ :_ __ __ __ __ _______:
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje
<br> vratk prostředků do státního rozpočtu
<br> 5
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitim rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br...