Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJI 37518/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lány
<br> se sídlem Lány 41,583 01 Chotěboř,IČO: 00579939 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 9.května 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 6.června 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lány Lány 41 583 01 Chotěboř
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: XXXXXXX XXXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lány nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 lD datové schránky: ksab3eu,e—mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lány byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - do roku 2022,schválena 20 dne 28.12.2016,zveřejněn od 28.12.2016 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Lány,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Lány ve dnech 2.12.2016 - 28.12.2016
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen ZO jednání dne XX.XX.XXXX zveřejněn od 28.12.2016 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Lány,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX schválena starostkou obce: pravomoc schválena ZO dne X.4.2015 <.>
<br> č.1 schváleno dne 1.3.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 4.3.2017
<br> č.2 schváleno dne 24.5.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 3.6.2017
<br> č.3 schváleno dne 13.6.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 27.6.2017
<br> č.4 schváleno dne 17.7.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 16.8.2017
<br> č.5 schváleno dne 1.9.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 2.9.2017
<br> č.6 schváleno dne 10.9.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 7.10.2017
<br> č.7 schváleno dne 26.9.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 7.10.2017
<br> č.8 schváleno dne 12.10.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 4.11.2017
<br> č.9 schváleno dne 6.11.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 2.12.2017
<br> č.10 schváleno dne 20.11.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 2.12.2017
<br> č.11 schváleno dne 31.12.2017 zveřejněno na úřední desce a internetových stránkách od 17.1.2018
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Lány ve dnech
<br> 15.5.2017 - 2.6.2017,schválen ZO jednání dne 2.6.2017 s výrokem — bez výhrad,zveřejněn od 2.6.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce Lány,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavena a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha - předložena za období 12/2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 31.12.2017,č.f.1 - 87
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 31.12.2017,č.f.1 - 6
<br> Faktura - č.2017060030,ze dne 13.6.2017,dodavatel XXXXX XXXXXXXXXXX - MAT,Havlíčkuv Brod,předmětem dodávky byla Motorová pila a křovinořez,úhrada dne 13.6.2017 ve výši 35 580,- Kč <,>
<br> č.170300087,ze dne 22.9.2017,dodavatel XXXXXXXX XXXXXX,Chotěboř,předmětem byla oprava cesty v Lánech,v celkové hodnotě 274 239,12 Kč,úhrada dne 27.9.2017
<br> Bankovní výpisy - předloženy ke dni 31.12.2017,ČS,ČNB,výpis z majetkového účtu ke dni 31.12.2017 (cenné papíry Vod.a ka...