« Najít podobné dokumenty

Obec Sekeřice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sekeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CCF07062018.pdf [6,22 MB]

___—_ <,>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 14840/2018 K
<br> gymgggígígggíuiíílí uuu nm nm
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sekeřice,IC: 00578550
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 13.9.2017 - 17.4.2018
<br> na základě písemné žádosti obce-v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sekeřice Sekeřice 8
<br> 507 03 Vysoké Veselí Zástupci za Obec: - XXXXXXXX XXX - starosta - XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: lng.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Sekeřice byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny následující bankovní účty:
<br> - u KB,a.s.č.ú.25924541/0100,zůstatek k 31.12.2017 činí 2.607.620,38 Kč,- u ČNB,č.ú.94-1615541/0710,zůstatek k 31.12.2017 činí 311.132,07 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec realizovala dne 31.8.2017 VZMR na akci "Oprava místní komunikace v obci Sekeřice".Výzva k podání nabídky ze dne 17.3.2017.Termín realizace byl stanoven do 30.10.2017.Předpokládaná cena díla byla stanovena na 420.000,— Kč bez DPH.Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena.Nabídku podaly tři firmy.Hodnotící komise vybrala dne 7.4.2017 nejnižší nabídku za cenu 391.769,- Kč.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 21.4.2017 <.>
<br> Obec postupovala při realizaci této VZMR dle své vnitřní směrnice č.1/2017 schválený
<br> v ZO dne 27.1.2017 <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v účetním systému KEO-W <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných fakturje vedena v účetním systému KEO-W <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na fyzické i na elektronické úřední desce od 13.12.2016 do 28.12.2016 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení výše odměn za výkon funkce členů zastupitelstva a nebyly zjištěny nedostatky.Výplata odměn za měsíc leden až prosinec 2017,dle předložených mzdových listů,byla provedena dle stanovení <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Pokladní doklad
<br> Byly kontrolovány pokladní doklady za měsíc duben a listopad 2017.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí pokladních dokladů,časové a věcné souvislosti,zaúčtování & zatřídění podle rozpočtové skladby.Pokladní doklady mají patřičné náležitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.V účetnictví je o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami <.>
<br> Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je vedena v programu KEO-W <.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu obec průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými zastupitelstvem obce nebo starostou
<br> v rámci jeho delegované pravomoci zastupitelstvem ze dne 28.12.2016.Rozpočtové změny během roku 2017 byly provedeny rozpočtovým opatřením č.l,2,3,4 (schválené starostou a dány ZO na vědomí dne 17.1 <.>,25.8 <.>,3.11.a 28.12.2017),tyto jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány.Rozpočtová opatření byla dle prohlášení starosty zveřejněna na elektronické úřední desce v zákonem stanoveném termínu <.>
<br> Rozpo...

Načteno

edesky.cz/d/2073019

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Sekeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz