„
<br> OBECBUBNO
<br> Ičo: 00662810
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> 1.Plnění rogpočtg za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 7 208 605,11 s 291 404,12 VÝDAJE & 213 340,26 5 926 340,92 54100 —1 004 735,15 2 365 063,20
<br> 1.1.Běžný rogočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 7 272 980,50 5 910 000,00 VÝDAJE 4 656 160,35 4 964 000,00 SALDO 2 616 820,15 946 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 453 050,00 190 000,00 VÝDAJE 1 553 475,00 1 786 000,00 54100 -1 100 425,00 -1 596 000,00
<br> 2017 7 726 030,50 6 209 635,35 1 516 395,15
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 7 569 701,00 123,06 96,08 5 486 140,00 93,80 84,87
<br> 2 083 561,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 454 000,00 238,45 99,79 3 227 700,00 86,98 48,13
<br> -2 773 700,00
<br> ;.Rogočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost
<br> 1040005 PŘÍJMY
<br> 2—NEDAŘOVĚ PŘÍJMY 1 164 325,47 3-KAP1TÁLOVÉ PŘÍJMY 453 050,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 222 339,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočet schválený
<br> 5 886 316,03 4 967 000,00
<br> 943 000,00 190 000,00
<br> 7 726 030,50 6 100 000,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vvlĚné polož_lg 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 3 292 052,24 2 810 000,00 Místní poplatky 1 871 002,00 1 425 000,00 Správní poplatky 5 100,00 4 000,00 Daň z nemovitosti 653 516,70 700 000,00 Ostatní daňové příjmy 64 645,09 28 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 181 279,08 Únor 202 677,46 Březen 153 094,03 Duben 200 802,04 Květen 187 806,31 Červen 270 955,46 Červenec 300 052,28 Srpen 169 683,15 Září 308 137,01 Říjen 179 506,13 Listopad 229 543,76 Prosinec 335 639,21 CELKEM
<br> 2016 219 788,12 241 430,42 229 692,49 188 303,53 193 556,80 449 410,09 336 867,08 225 122,07 281 978,24 195 686,98 230 298,83 381 520,98
<br> Rozpočet po změnách 6 036 100,00 1 304 400,00
<br> 454 000,00
<br> 229 201,00
<br> 8 023 701,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 3 339 300,00
<br> 1 925 000,00 5 100,00 700 000,00 66 700,00
<br> 2017 229 660,30 255 267,42 394 493,15 187 730,40 238 716,67 320 991,49 357 188,72 246 550,03 235 625,27 209 391,02 253 779,75 362 658,02
<br> 2 719 175,92 3 173 655,63 3 292 052,24
<br> %SR
<br> 118,51 123,47 238,45
<br> 126,66
<br> %SR
<br> 117,15 131,30 127,50
<br> 93,36 230,88
<br> %UR
<br> 97,52 89,26 99,79 97,01 96,29
<br> %UR
<br> 98,59 97,19 100,00 93,36
<br> 3.Rogočtově hos—„maření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> S-BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPITAL0VÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách 4 656 160,35 4 964 000,00 5 486 140,00 1 553 475,00 1 786 000,00 3 227 700,00
<br> 6 209 635,35 6 750 000,00 8 713 840,00
<br> 3.1.Agggovaně výdaje dle cílových oblastí_2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNĚ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupiteiům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestičnínákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Da ně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím Transferyjiným subjektům
<br> Transfery " průtokové" — soc.dávky Převody Vlastním fondům nekonsolídova ně Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITALovE VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2016 skut % 2017 skut 444 652,00 7,46 429 366,00 129 362,00 2,17 67 296,00 467 491,00 7,84 477 973,00 1 041 505,00 17,47 974 635,00 206 507,07 3,46 255 190,80 167 355,00 2,81 208 013,00 836 510,95 14,03 1 404 670,15 957 487,90 16,06 1 543 116,40 158 931,00 2,67 127 771,00 175 750,00 2,95 123 289,00 2 502 541,92 41,98 3 662 050,35 17 455,00 0,29 19 475,00 35 000,00 0,59 30 000,00 52 455,00 0,88 49 475,00 3 596 501,92 60,33 4 686 160,35
<br> 2 348 939,00 39,40 1 411 415,00
<br> 15 900,00 0,27 142 060,00 2 364 839,00 39,67 1 553 475,00 2 364 839,00 39,67 1 553 475,00 5 961 340,92 100,00 6 239 635,35
<br> %SR %UR
<br> 93,80 84,87 86,98 48,13 91,99 71,26
<br> 6,88 1,08 7,66 15,62 4,09 3,33 22,51 24,73 2,05
<br> 1,98
<br> 58,69
<br> 0,31
<br> 0,48 0,79 75,10
<br> 22,62 2,28
<br> 24,90
<br> 24,90
<br> 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnítřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<...