Tabulka č.1
<br> Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2017
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění k upraven.rozpočet opatření rozpočet 31.1 2.2017 rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 44 967 300,00 Kč 1 017 700,00 Kč 45 985 000,00 Kč 48 984 531,45 Kč 106,52% Třída 2 - Nedaňové příjmy 12 264 500,00 Kč 0,00 Kč 12 264 500,00 Kč 12 770 050,24 Kč 104,12% Třída 3 - Kapitálové příjmy 8 080 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 9 080 000,00 Kč 10 233 652,00 Kč 112,71% Třída 4 - Přijaté dotace (transfery) 2 575 700,00 Kč 1 122 100,00 Kč 3 697 800,00 Kč 3 691 027,58 Kč 99,82% Příjmy celkem 87 887 500,00 Kč 3 139 800,00 Kč 71 027 300,00 Kč 75 679 261,27 Kč 106,55% Třída 5 - Běžné výdaje 51 522 500,00 Kč 4 272 000,00 Kč 55 794 500,00 Kč 49 483 032,07 Kč 88,69% Třída 6 - Kapitálové výdaje 29 365 000,00 Kč 1 367 800,00 Kč 30 732 800,00 Kč 23 143 514,63 Kč 75,31% Výdaje celkem 80 887 500,00 Kč 5 639 800,00 Kč 86 527 300,00 Kč 72 626 546,70 Kč 83,93% Saldo: Přijmy - výdaje -13 000 000,00 Kč -2 500 000,00 Kč -15 500 000,00 Kč 3 052 714,57 Kč Prostředky minulých let 13 000 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 15 500 000,00 Kč -3 557 797,87 Kč Splátky dlouhod.přijatých půjčených prostředků 0,00 Kč Opravné položky k peněžním operacím (DPH) 505 083,30 Kč Třída 8 - Financování celkem 13 000 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 15 500 000,00 Kč -3 052 714,57 Kč
<br> Pozn.: položky v tabulce jsou uvedeny po konsolidaci <.>
<br> Tabulka č.2
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2017
<br> - ' Rozpočet Rozpočet Výsledek od.<,>
<br> Poskytovatel UZ Učel dotace Pol.schválený upravený počátku roku Íc k RU MF - VPS 98071 Neinv.přijaté transfery z VPS - Dotace na volby 4111 0,00 Kč 120 500,00 Kč 120 455,00 Kč 99,96% MF - VPS Neinv.transfery - souhrnný finanční vztah 4112 1 767 400,00 Kč 1 767 400,00 Kč 1 767 400,00 Kč 100,00% Úřad práce 104113013 Ost.neinv.transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU) 4116 30 800,00 Kč 30 800,00 Kč 29 672,98 Kč 96,34% Úřad práce 104513013 Ost.neinv.transfery - OP Lidské zdroje a zaměstnanost 4116 144 200,00 Kč 144 200,00 Kč 138 732,02 Kč 96,21% Úřad práce 13101 Ost.neinv.transfery - Aktivní politika zaměstnanosti 0,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 100,00% MVČR 14004 Ost.neinv.transfery - dotace na výdaje jednotek SDH 4116 0,00 Kč 30 200,00 Kč 30 228,00 Kč 100,09% MŠMT 103133063 Ost.neinv.transfery - dotace pro ZŠ a MŠ,zjednodušené vykazování nákladů 4116 0,00 Kč 134 800,00 Kč 134 787,07 Kč 99,99% MŠMT 103133063 Ost.neinv.transfery - dotace pro ZŠ a MŠ,zjednodušené vykazování nákladů 0,00 Kč 763 800,00 Kč 763 793,33 Kč 100,00% NA 121500000 Ostatní neinv.transfery od rozp.ůstř.— Erasmus-+ _ 4119 633 300,00 Kč 633 300,00 Kč 633 186,68 Kč 99,98% JMK 120113014 Neinv.přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci 4122 0,00 Kč 4 200,00 Kč 4 165,87 Kč 99,19% JMK 120513014 Neinv.přijaté transfery od krajů - OP potravinové a materiální pomoci 4122 0,00 Kč 23 600,00 Kč 23 606,63 Kč 100,03% Celkem 2 575 700,00 Kč 3 697 800,00 Kč 3 691 027,58 Kč 99,82%
<br> Tabulka č.3
<br> Seznam poskytnutých dotací za rok 2017
<br> Číslo Druh dotace - veřejnoprávní Příjemce,IČ investiční! Poskytnuté dotace Použito Vráceno smlouvy neinvestiční
<br> 112017 Kynologický klub Rájec-Jestřebí,IČ: 62073753 investiční 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 212017 Sportovní klub Rájec-Jestřebí,IČ.: 70288381 investiční 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 312017 FK Rajec-Jestřebí,IČ: 26531941 neinvestiční 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 412017 Vodácký sportovní klub Rájec-Jestřebí,tC: 70859612 neinvestiční 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 512017 Moravský rybářský svaz,IČ: 00546780 neinvestiční 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 612017 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jestřebí,IČ: 65336143 neinvestiční 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 712017 Sportovní klub Rájec-Jestřebí,IČ: 70288381 neinvestiční 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 812017 Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Rájec-Jestřebí,IČ: XXXXXXXX neinvestiční XXX XXX Kč XXX XXX Kč 0 Kč 912017 Triangl,IČ: 26628252 neinvestiční 35 000 Kč 35 000 Kč 0 Kč 1012017 BC Červánky,IČ: 22692657 neinvestiční 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 1112017 Římskokatolická farnost Rájec nad Svit-Jestřebí,IČ: 62075802 neinvestiční 49 000 Kč 49 000 Kč 0 Kč 1212017 Relax klub Rájec-Jestřebí,IČ: 49468537 neinvestiční 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 1312017 Centrum Motýlek,IČ: 22829083 neinvestiční 49 000 Kč 49 000 Kč 0 Kč 1412017 Kynologický klub Rájec-Jestřebí,IČ: 62073753 neinvestiční 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 1512017 TJ KANAP Karolín,IČ: 49463471 neinvestiční 19 000 Kč 19 000 Kč 0 Kč 1612017 Myslivecké sdružení Lenčov,IČ: 47886561 neinvestiční 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 1712017 Český svaz včelařů ZO Doubravice nad Svitavou,lČ: 62075781 neinvestiční 2 500 Kč 2 500 Kč 0 Kč 1812017 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rájec,IČ: 65338812 neinvestiční 45 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 1912017 SH CMS-Sbor dobrovolných hasičů Holešln,IČ: 65338855 neinvestiční 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 2012017 DKS Kopeček RájecLIČ: 22904018 neinvestiční 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 21...

NÁVRH
<br> ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
<br> MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
<br> ZA ROK 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br> 1.Identifikační údaje
<br> 2.Údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2017
<br> 3.Přijaté dotace za rok 2017
<br> 4.Poskytnuté dotace z rozpočtu města za rok 2017
<br> 5.Hospodaření s majetkem města
<br> 6.Sociální fond
<br> 7.Hodnocení hospodářské činnosti
<br> 8.Dobrovolný svazek obcí
<br> 9.Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem
<br> 10.Hospodaření organizace Voda-Teplo-Světlo,s.r.o.založené městem
<br> 11.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br> 12.Tabulková část a přílohy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2/5
<br>
<br> 1.Identifikační údaje
<br> Název: Město Rájec-Jestřebí
<br> Sídlo: Blanenská 84,679 02 Rájec-Jestřebí
<br> IČ: 00280836
<br> DIČ: CZ00280836
<br> Starosta: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
<br> Místostarosta: XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefonické spojení: XXX XXX XXX
<br> Elektronická podatelna: podatelna@rajecjestrebi.cz
<br> Webové stránky: www.rajecjestrebi.cz
<br>
<br>
<br> 2.Údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2017
<br>
Rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města dne 8.3.2017 usnesením č.11 <.>
<br> Rozpočet byl schválen jako schodkový s příjmy ve výši 67.887.500 Kč a výdaji ve výši 80.887.500 Kč <,>
<br> financování zahrnovalo zapojení přebytků minulých let ve výši 13.000.000 Kč.Rozpočet byl upraven
<br> rozpočtovými opatřeními 1-13/2017 s úpravou příjmů na 71.027.300 Kč,výdaji na 86.527.300 Kč,financování
<br> se zapojením přebytků minulých let na 15.500.000 Kč.Shrnutí plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města
<br> za rok 2017 je uvedeno v tabulce č.1,podrobně pak v příloze č.1 – Výkaz FIN 2-12 pro hodnocení plnění
<br> rozpočtu ÚSC,DSO a RR <.>
<br>
<br> Celkové daňové příjmy dosáhly v roce 2017 výše 48.984.531,45 Kč a došlo tak k nárůstu výnosu daní o
<br> 3.602.297,20 Kč oproti roku 2016 (45.382.234,25 Kč).Celkový výnos daní byl o 6,52 % vyšší oproti plánu dle
<br> rozpočtu.Nejvyšším daňovým příjmem je podíl na výnosu DPH 20.709.495,60 Kč,daně z příjmů právnických
<br> osob 10.207.720,03 Kč a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 10.181.705,22 Kč.V posledních
<br> letech se postupně snižuje příjem u daně z příjmů placených poplatníkem (zejména OSVČ) s výnosností v roce
<br> 2017 ve výši 286.522,85 Kč (v roce 2016 ve výši 373.349,59 Kč),tato daň však tvoří nejmenší část daňových
<br> příjmů města <.>
<br>
<br> Nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 12.264.500 Kč se naplnily ve výši 12.770.050,24 Kč.Nejvýznamnější
<br> část nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku města,tj.především z bytů,nebytových prostor <,>
<br> pozemků,vodovodů a kanalizací <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy naplnily rozpočet nad očekávání,rozpočtovány byly příjmy ve výši 8.080.000 Kč
<br> s navýšením na 9.080.000 Kč,reálný příjem činil 10.233.652 Kč.Město realizovalo prodej pozemků na
<br> výstavbu rodinných domů na ulici Jana Stříže <.>
<br>
<br> Běžné výdaje zahrnují celkový chod města – provoz budov,údržbu a opravy majetku,komunikací a zeleně <.>
<br> Z rozpočtovaných běžných výdajů ve výši 51.522.500 Kč s navýšením na 55.794.500 Kč byly běžné výdaje
<br> v roce 2017 čerpány ve výši 49.483.032,07 Kč <.>
<br>
<br> Kapitálové výdaje obsahují zejména investice do nově budovaného majetku popř.technického zhodnocení
<br> majetku stávajícího.Z rozpočtovaných 29.365.000 Kč s úpravou na 30.732.800 Kč byly realizovány investice
<br> za 23.143.514,63 Kč <.>
<br>
<br> Z prostředků zapojených do financování rozpočtu ve výši 13.000.000,- Kč,se změnou na výši 15.500.000 Kč <,>
<br> finanční prostředky nebyly využity,do dalších let byla uspořena částka 3.557.797,87 Kč <.>
<br>
<br> Město Rájec-Jestřebí bylo správcem veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků ve prospěch
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX k pokrytí nákladů na léčbu amyotrofické laterální sklerózy.Finanční prostředky veřejné
<br> sbírky byly vedeny na zvláštním transparentním účtu u Komerční banky,a.s.č.107-8138960297/0100.Celkové
<br> čerpání v letech 2014-2017 činilo 848.848,34 Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3/5
<br>
<br> 3.Přijaté dotace za rok 2017
<br>
Prostřednictvím Jihomoravského kraje město obdrželo neinvestiční dotaci od ministerstva vnitra na výdaje
<br> jednotek SDH na zásahy uskutečněné touto jednotkou a odbornou přípravu členů ve výši 30.228 Kč <.>
<br>
<br> V oblasti mezinárodní spolupráce město realizuje dotaci z programu ERASMUS+ s litevským městem Biržai a
<br> slovenským městem Tvrdošín.Projekt je realizován v letech 2016-2018.Město Rájec-Jestřebí je koordinátorem
<br> celého projektu <.>
<br>
<br> V roce 2017 získalo Město Rájec-Jestřebí od Úřadu práce ČR účelovou neinvestiční dotaci na vytvoření
<br> pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze
<br> státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu.Město Rájec-Jestřebí zaměstnalo dva pracovní...