Obec Vrábče,Ves — Na Návsi 33,370 01 České Budějovice
<br> Hodnotící zpráva za rok 2017 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Vrábče Jihočeského kraje
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s Výsledky roku předcházejícího <.>
<br> 2016 2017,Ukazatůl l'OZVpOčt“,<,> skuRtŽŠÍgsti % plnění 2017/2016 v tis.Kč upr.rozpocet skutecnost Upr.r02počet skutečnost 2017.2016 Nekonsolidované příjmy 10 212 10 849 11 659 11 604 755 106,00% Příjmy po konsolidaci 10 267 10 204 10 713 10 658 454 104,00% Nekonsolidované výdaje 9 401 7 109 9 490 8 847 1 738 124,00% Výdaje po konsolidací 8 756 7 108 8 543 7 901 793 111,00% Financování- třída 8 -1 511 —3 096 —2 170 —2 757 -339 89,00% Saldo-HV před konsolidací 1 511 3 096 2 170 2 757 339 89,00% Saldo—HV po konsolidací -1 511 -3 096 -2 170 -2 757 339 89,00%
<br> Z přehledu vyplývá,že celkové příjmy roku 2017 po konsodilaci oproti roku 2016 byly nižší o 339 tis.Kč.Daňové příjmy byly vyšší o 784 tis.Kč,nedaňové příjmy byly také vyšší o 262 tis.Kč,kapitálové příjmy byly vyšší o 51 tis.Kč,přijaté transfery byly nižší o 300 tis.Kč <.>
<br> Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 793 tis.Kč.Oproti loňskému roku se snížily běžné výdaje o 194 tis.Kč kapitálové výdaje jsou vyšší o 1 288 tis.Kč a to z důvodu,že obec oproti loňskému roku financovala více investičních akcí (výstavba nového chodníku,přístavba obecního domu) <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> V průběhu roku 2017 bylo starostou obce schváleno 23 rozpočtových opatřeních,tyto opatření rovněž vzalo na vědomí zastupitelstvo obce <.>
<br> Objem rozpočtových opatření v příjmech 4 329 406,-- Kč
<br> Objem rozpočtových opatření ve výdajích 2 831 740,—- Kč
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem :
<br> z toho v příjmech 4 329 406,-- Kč a ve výdajích 2 831 740,-- Kč
<br> Změny rozpočtu byly vyvolány vlivem příjmů a výdajů a dalších skutečností,které nebyly v doběsestavování rozpočtu známy — příjem dotací a jejich financování,převodem finančních prostředků mezi jednotlivými účty,které se nerozpočtuje <.>
<br> Na straně výdajů byla nutnost provádět změny rozpočtu vyvolána snahou o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami,dle reality tak,aby byl dodržen co nejsprávnější obraz hospodaření obce a dále snahou o úsporu finančních prostředků,plánované akce byly pořízeny levněji,nebo některé nebyly realizovány vůbec <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případěschodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br> Obec hospodařila v roce 2017 s přebytkem 2 75 7 372,97 Kč.Tento přebytek vznikl z důvodu vyšších
<br> daňových příjmů,nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků na všech účtech je celkem 9 277 284,60 Kč což je o 2 085 372,97 Kč víc než
<br> v roce 2016 <.>
<br> Základní běžné účty — konečný stav k 31.12.2017 9 174 268,27 Kč Na účtu sociálního fondu — konečný stav k 31.12.2017 103 016,33 Kč
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích <.>
<br> Obec splácí 1 úvěr,který si vzala v roce 2015 u České spořitelny,a.s <.>,na financování projektu „ ČOV Vrábče Zastávka — 1.etapa odkanalizování obcí Vrábče a Vrábče zastávka".Celková výše úvěru - 2 883 930,03 Kč.Úvěr se splácí od listopadu 2015 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 56 000,-— Kč,poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého úvěru je v dubnu 2020.Celkemjíž obec zaplatila 1 456 000,--Kč <.>
<br> Celkem zůstatek úvěru k 31.12.2017 - 1 427 930,03 Kč <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<br> Vlastní příjmy po 2016 2017 ROZdíl <.>,kOHSOlldaCÍ V tÍS- Kč upl" rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutečnostl % plněm 2017/2016 ' 2017-2016 Daňové 8 286 8 271 9 104 9 055 784 109% Vlastní nedaňové 950 903 1 171 1 165 262 129% Vlastní kapitálové 3 3 54 54 51 18% Celkem vlastní příjmy 9 239 9 177 10 329 10 274 1 097 112%
<br> Daňové příjmy v roce 2017 byly vyšší a to především u daně z příjmu fyzických osob placená plátci a poplatníky,daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daně z přidané hodnoty.Nedaňové příjmy — vyšší vratky -spotřeba el.energie,plynu,vody.U kapitálových příjmů došlo ke zvýšení z důvodu prodeje majetku obce (pozemky) <.>
<br> 6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým <.>
<br>,2016 2017 <,>
<br> Ukazatůl “FPM p?,RÍŠŽŠÍŽSu % plnění 2017/2016
<br> konsohdaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 20172016 Vlastní příjmy celkem 9 239 9 177 10 329 10 274 1 097 111% Neinvest.dotace celkem 661 661 164 164 -497 25% Investiční dotace celkem 366 366 220 220 -146 60% Ostatní,jiné příjmy celkem 0 0 946 946 946 0 Celkem příjmy po konsolid.10 266 10 204 11 659 11 604 1 400 64%
<br> Snížení vlastních příjmů...