1
<br> Město Duchcov
nám.Republiky 5,419 01 Duchcov
<br> IČ 00266299
<br> Závěrečný účet za rok
2017
<br> (dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Tř-Pol Název třídy položky RS RU 1-12 RU/RS
Skutečnost
<br> 1-12
Skutečnost/RS Skutečnost/RU
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 104 032,00 107 567,84 103,40% 115 750,11 111,26% 107,61%
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 498,00 5 636,00 125,30% 6 526,27 145,09% 115,80%
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00 9 952,87 497,64% 11 910,74 595,54% 119,67%
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 7 950,00 36 289,20 456,47% 15 977,47 200,97% 44,03%
<br> PŘÍJMY CELKEM 118 480,00 159 445,91 134,58% 150 164,59 126,74% 94,18%
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 111 182,00 121 270,77 109,07% 113 358,80 101,96% 93,48%
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 798,00 95 004,93 533,80% 72 096,45 405,08% 75,89%
<br> VÝDAJE CELKEM 128 980,00 216 275,71 167,68% 185 455,25 143,79% 85,75%
<br> 8 FINANCOVÁNÍ 10 500,00 56 829,80 541,24% 101,96 0,97% 0,18%
<br> Celkem Příjmy 118 480,00 159 445,91 134,58% 150 164,59 126,74% 94,18%
<br> Celkem Výdaje 128 980,00 216 275,71 167,68% 185 455,25 143,79% 85,75%
<br> Celkem Financování 10 500,00 56 829,80 541,24% 101,96 0,97% 0,18%
<br> Celkem Saldo (P-V) -10 500,00 -56 829,80 541,24% -35 290,66 336,10% 62,10%
<br> Celkem Saldo 0,00 0,00 0,00% -35 188,69 0,00% 0,00%
<br> RS rozpočet schválený
<br> RU rozpočet upravený
<br>
<br> 2
<br> Účetní a finanční výkazy jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MÚ a na www.duchcov.cz (Město-Hospodaření-Výkazy).Údaje o
plnění příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č.1 <.>
<br> Celkové plnění daňových příjmů je vyšší o 7,61% v částce 8.182 tis.Kč.Dobré plnění je vykazováno u sdílených
daní 107,40% v částce 98 179 tis.Kč.Kč.Plnění na úseku poplatků je vykázáno na 111,28% v částce 12.605 tis.Kč <.>
Splněny jsou příjmy i u daně z nemovitých věcí 103,27 % v částce 5.266 tis.Kč <.>
<br> Vyšší je i plnění nedaňových příjmů o 15,80 % v částce 890 tis.Kč.Příjmy z poskytování služeb vlastní činností
jsou splněny na 119,73% v částce 2.596 tis.Kč největší část představují příjmy Kulturního centra Duchcov 1.449 tis <.>
Kč.Dobré plnění je i u příjmů za pronájmy pozemků 126,73% v částce 1.238 tis.Kč,příjmů pokut 185,66 %
v částce 312 tis.Kč.Vzhledem k tomu,že nebyly poskytnuty půjčky z FRB v plánované výši jsou nižší plánované
příjmy ze splátek půjček <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou vyšší o 19,67 % v částce 1.957 tis.Kč.Největší část těchto příjmů tvoří příjmy za prodej
pozemků na výstavbu rodinných domů ve výši 5.841 tis.Kč plnění na 127,32 %.Za prodej bytů bylo získáno 851
tis.Kč,za prodej domů 3.218 tis.Kč plnění na 120,94 %.Ve sledovaném období byl přijat dar od Severočeských
dolů na investiční akci rekonstrukce chodníků a komunikací ve výši 2.000 tis.Kč <.>
<br> Plnění v oblasti dotací je nižší o 55,97 % v částce 20.311 tis.Kč.Běžné dotace představují částku 11.977 tis.Kč
plnění na 100,14 %.V oblastech investičních dotací obdrželo město pouze plánovanou dotaci na nákup požární
techniky pro JSDH od Krajského úřadu ústeckého kraje ve výši 1.500 tis.Kč a 2.500 tis.Kč od MVČR.Ostatní
plánované investiční dotace budou poskytnuty až po dokončení a vyúčtování jednotlivých akcí <.>
<br> Běžné výdaje – čerpání na 93,48% tj.nedočerpáno cca 7 536 tis.Kč.Nižší čerpání finančních prostředků je
vykazováno i v oblasti platů a souvisejících výdajů a náhrad platů seskupení položek 50XX a 5424 – úspora 2.871
tis.Kč důvodem je především přijetí dotace na výkon sociální práce a přeúčtování mzdových nákladů do
hospodářské činnosti.I ve všech dalších seskupení položek jsou vykázány úspory např.v oblasti seskupení položek
517 – nákup služeb včetně oprav a údržby je úspora 1.800 tis.Kč,v seskupení položek 516 – služby úspora 912 tis <.>
Kč,v seskupení položek 515- energie úspora 570 tis.Kč,v oblasti seskupení položek 513- nákup materiálu úspora
120 tis.Kč.Nebyly vyčerpány plánované prostředky na půjčky z fondu rozvoje bydlení úspora 716 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje – čerpání na 75,89% nedočerpáno 27.968 tis.Kč.Největší část úspory představují velké
investiční akce „Zateplení domu s pečovatelskou službou“,„Zateplení panelových domů ul.Vrchlického 27,29 a
33“,„Okružní křižovatka ul.Teplická,Osecká“ a „Rekonstrukce chodníků a vozovek v centru města“ <.>
K nedočerpání došlo především z důvodu posunu termínu realizací akcí <.>
<br> Investiční akce – obnova a pořízení
nemovitého majetku
<br> částka
<br> Zateplení domu s pečovatelskou službou v
Duchcově 22.808.789,20
Zateplení panelových domů ul <.>
Vrchlického 27,29,33 20.716.138,63
Rekonstrukce chodníků ve čtvrti za
Barborou 6.534.895,00
Rekonstrukce chodníků a vozovek
v Duchcově (ul.Lipová,nám.Republiky <,>
Husova,Míru a Masarykova)
<br>
<br> 4.825.968,45
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve čtvrti
za Barborou
<br>
1.608.173,00
<br> Obnova fasády DDM 863.449,00
Obnova povrchu ul.Mal...