dqélo k rozdéleni pozemku parc.('3.1064/1
zémér zveFejnén ed 10.12.2015 do 25.2.2016
prodej schva’len v 20 dne 25.2.2016
prévni 06inky vkladu k5 dni 18.4.2017
pfedpis - Uéetnl’ doklad é.1703-000048 ze dne 31.3.2017
fihrada:
PPD é.17-701-00008 ze dne 1.4.2017
PPD é.17-701~00009 ze dne1.4.2017
PPD é.17-701-000010 ze dne 1.4.2017
Illéetni doklady DTTO
<.> vyfazeni z majetku (z new 031) - Uéetnl doklad é.1704-000034 ze dne 18.4.2017
Dokumentace k vefejnym zakézkém
<.> nékup poéftaée (viz Faktura 6.170100259 25 dne 31.3.2017) byl die smérnice k zadévéni vefejnych
zakézek malého rozsahu plné v kompetenci starosty obce
lnformace o pfijathh opatFenich (zék.420/2004 3b <.>,320/2001 8b <.>,apod.)
- Pfijeti opatfeni k népravé zjiéténych chyb a nedostatkfl ze dne 26.6.2017.doruéeno na KU dne 30.6.2017
Vnitfni pfedpis a smérnice
- Smérnice 6.7 k zadévanl vefejnyIch zakézek malého rozsahu,uéinnost od 28.4.2017
<.> Smérnice o realné hodnoté ((2.11),uéinné od 27.3.2015
Zépisy zjednéni statutérnich orgénfl véetné usneseni
- 25 dne 21.92017 - doplném’ usneseni (5.4/16 ze dne 25.2.2016 ~ schvélenf prodeje pozemku fyzické
osobé
Zépisy z jednéni zastupitelstva véetné usneseni
<.> ze dne 28.10.2013 - povéfeni pro starostu ke schvalovénl RO
Zprévy o plnéni pfijatich opatfeni (zék.420I2004 8b <.>,320/2001 8b.<.> apod.)
- Zpréva o plnéni pfijatych opatfenl ze dne 29.8.2017
Penéini fondy fizemniho celku — pravidla tvorby a pouiiti
o "Statut uéelového fondu na opravu vodovodu Obce Dolnl Hrachovice" 25 dne 30.4.2013
0 CI 3 Tvorba fondu- zdrojem fondu 15 pridél z rozpoctu oboe ve vysi 40 000 Kc roéné
Ucetni zévérka
<.> schvélena v 20 dne 22.6.2017
- Protokol o schvéleni UCetni zévérky ze dne 22.6.2017
- Protokol o uskuteénénl pfenosu ze dne 22.6.2017
<br>
<br>
<br>
<br> U Zimniho stadronu 1952.370 76 Ceské Budéjoviée,t5};.386 720111 fax1386 369 084
e—podatelna posta@krayjlhooesky cz www.kraj jihocesky.cz
<br> Strénka 11

Uétovy rozvrh
<br> roku 2017
<br> flétovy’ rozvrh
<br> za rok 2017
<br> vykaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu
<br> FIN 2 - 12 M k31.12.2017
<br> VYKaz pro hodnoceni plnéni rozpoétu
<br> FIN 2 - 12 M k 31.7.2017
<br> vykaz zisku a ztréty
<br> k31.12.2017
<br> Vikaz zisku a ztréty
<br> k 31.7.2017
<br> Darovaci smlouvy
<br> Darovaci smlouva (z.1 ze dne 15.3.201
<br> obdarovanym je Sbor dobrovolnych hasiéfl Mostek,poskytnuta ééstka 5.000 K6
Darovaci smlouva ('2.2 ze dne 15.3.2017
<br> obdarovanym je Sbor dobrovolnYch hasiéfi Dolnl Hrachovice,poskytnuta ééstka 5.000 Ké
dary schvéleny v Z0 dne 23.2.2017
<br> Smlouvy a dal§i materiély k pfijatym I'Jéelovym dotacim
<br> Oznémeni o posky‘tnuti dotace (investiénlho charakteru),reg.é.434-02-024/17 ze dne 25.4.2017
<br> Smlouva o poskytnutl’ dotace SDO/OEZI/1199/2017 (reg.é.434-02-024/17) ze dne 26.4.2017
<br> investiénl dotace na realizaci projektu “Obec Dolni Hrachovice — Etapa B — pfipojeni nového vodniho
zdroje"
<br> max.vyée dotace 700.000 K6
<br> zéloha ve vyéi 490.000 Kc,doplatek ve vy§1210000 Ké
<br> procentuélm’ podll ve vyiéi 300.000 KC (30 % z celkovych uznatelnYch vydajL'J projektu)
<br> UZ 434,paragraf 2310,po|ozka 4222
<br> Pfijem zélohy dotace:
<br> vypis z fictu CSOB,Poétovni spofitelna,C.21,obrat dne 25.5.2017,utetnl' doklad C,17-802—00177 2e dne
25.5.2017,ééstka 490.000 Kc
<br> Cerpénl' dotace,napi:
<br> Faktura c,17162 ze dne 10.7.2017,ééstka 34913641 Ké
<br> pfedpis - uéetni doklad é.1707-000010 ze dne 13.7.2017
<br> uhrada - vypis z L'Jétu CSOB,Postovnl spofitelna,6.28,obrat dne 14.7.2017,Uéetnl doklad
é.17-802-00237 ze dne 14.7.2017,ééstka 34913641 K6 5 U2 434
<br> Faktura 6.17275 ze dne 29.9.2017,ééstka 388.021,40 K6
<br> pfedpis - L'Jéetnl doklad é.1710-000002 ze dne 15.9.2017
<br> flhrada - vypis 2 [mm CSOB,Poétovni spofitelna,6.40,obrat dne.2.102017,uéetni doklad
é.17-802-00315 ze dne 2.10.2017,ééstka 388.02140 Kc bez UZ
<br> zafazenl na fiat 403 - fléetnf doklad é.1705-0000068 ze dne 26.4.2017,ééstka 700.000 Ké
<br> Zévéreéné zpréva k vyuétovéni dotace poskytnuté z Dotaéniho programu Jihofzeského kraje - Podpora
vystavby a obnovy vodohospodéfské infrastruktury ze dne 10.10.2017
<br> celkové vydaje ve Wéi 1.253.570,96 Kc":
<br> Oznémeni - vyflétovani zélohy na dotace ze dne 15.12.2017 - ke dni15.12.2017
<br> L'Jéetni doklad é.1712-000010 ze dne1.12.2017
<br> zafazeni do majetku (na Uéet 021) - abetnl’ doklad é.1712-000012 ze dne 1.12.2017
<br> Pfijem doplatku dotace:
<br> VYpis z fictu CSOB,Poétovni spofitelna,6:.51,obrat dne 19.12.2017,éastka 210.000 K6,uéetni doklad
é.1712-000039 ze dne 19.2.2017
<br> Smlouvy o dilo
<br> Smlouva o dllo ze dne 31.5.2017 (Dolnl Hrachovice - Etapa B - pi‘ipojeni nového vodniho zdroje,cena dila
bez DPH ve vysi1.036.009,06 K6,5 DPH ve vyéi 1.253.570,96 Ké
<br> zvefejnéna na profilu zadavatele dne 14.6.2017
<br> dodavatel schvélen v 20 dne 14.5.2017
<br> Smlouvy o pievodu majetku (koupé,prodej,sména,pfevod)
<br>
<br> Kupnl smlouva ze dne 31.32017
prodej pozeka‘: v k.L1.Horni Hrachovice (fyzickym osobém)
p.6:.1064/1,1064/7,1064/8,za ééstky 5265 K6,1.125 K6,4.549 K6
<br>
<br>
‘U.mm; gar; (3110195212; 501$Ce‘skéZBgdéjjovsgen 86 720111,_ <,>
' ' ‘ L “ e—pgdateln.p’osta@kraj-jih9¢esky.cz,::www.kraj-jihoqesky.cz’_
<br> Slrénka 10

Pfiioha ke zprévé o stIedku pfezkouméni hospodafeni za rok 2017 <.>
<br> Doklady a 'iné materiély vyuiité gfi gfezkouméni:
<br> Névrh rozpoétu
<.> zvefejnén die zékona (od 8.11.2016 do 8.12.2016) - potvrzeno na materiélu starostou obce
Rozpoétové opatfeni _
o C.3/2017 - schvéieno starostou oboe dne 1.4.2017,zvefejnéno na internetovych strénkéch dle zakona
(dne 1.4.2017),informaceje na fifedni desce - potvrzeno na materiélu starostou oboe
- é.4/2017 - schvaleno v Z0 dne 14.5.2017,zvefejnéno na internetovych strénkéch dle zékona (dne
23.5.2017),informace je na Ofedni desce — potvrzeno na materiéiu starostou obce
Rozpoétovy vihled
- zpracovany na roky 2018 a 2019
<.> projednén v 20 dne 25.2.2016 a zveiejnén na internetonch strénkéch dne 27.2.2017,informace je
na fliedni desce - potvrzeno na materiélu starostou obce
Schvéieny rozpoéet
<.> v Z0 dne 8.12.2016 jako vyrovnany,pfijmy i vydaje ve vYéi 1.920.600 KC
0 zveFejnén na internetovych strénkéch dle zékona (dne 9.12.2016),informace je na fliedni desce
- potvrzeno na materiélu starostou obce
Zévéreény fiéet
<.> névrh je shodny se schva'ienym
- projedna'n v 20 dne 22.6.2017 bez vyhrad
o névrh zverejnén die zékona (od 29.5.2017 do 22.6.2017),schvéleny ZU zvefejnén na internetovych
strénkéch dne 26.6.2017,informace je na ufedni desce - potvrzeno na materiélu starostou oboe
Faktura
<.> Faktura 6.01589125 ze dne ze dne 21.11.2017 - oprava mistni komunikace,ééstka 96.22956 K6
<.> pi‘edpis - uéetni doklad é.1711-000030 2e dne 20.11.2017
<.> uhrada - vypis z Uétu CSOB,Poétovni spofiteina,('2,51,obrat dne 21.12.2017,fléetni doklad
c,17-802-00404 ze dne 21.12.2017
Faktura
- Faktura 6.170100259 ze dne 31.3.2017 - HP ProBOOk + sluiby,ceikové Céstka 38.841 K6
<.> piedpis - fleetni doklad C,1704-000001 ze dne 3.4.2017
<.> uhrada - vypis z flétu CSOB,Postovni spofitelna.6.15,2e dne 10.4.2017,uéetni doklad é.17-802-00116
ze dne 10.4.2017,ééstka 38.841 Kb
<.> zafazeni do majetku (na Liéet 028) HP ProBOOk v (:éstce 31.218 KC
Hlavni kniha
0 2a éervenec 2017
J-Havni kniha
- za prosinec 2017
lnventurni soupis majetku a zévazkfl
- Plan inventur za rok 2017 ze dne 21.9.2017|nventurni soupisy majetku a zavazkfl k 31.12.2017
<.> Inventurni soupisy majetku a zévazkfl k 31.12.2017
<.> (inventurni soupisy new 031 ve vazbé na LV zkontroiovany vybérovyIm zpi’isobem)
- Inventarizaéni zpréva ze dne 9.1.2018
Pfiloha rozvahy
<.> k 31.12.2017
Pfiloha rozvahy
o k 31.7.2017
Rozvaha
- k 31.12.2017
Rozvaha
<br>.<.> k31.7.2017
Uéetni doklad
<.> c 1708- 000022 ze dne 288.2017 - preuctovéni prijmu za prodany pozemek na L’Iéet 3639 (ééstka
10.939 Kc)
Ucetni doklad
<br> - ze dne 22.6.2017 — pfevedeni HV na abet 432
<br>
<br>
<br>
<br> 86 720111 fax 386 359 084
podat’eina: posta@kraj phoceskycz wwwkraj jihoceskycz x ' - <.>
<br>
<br>
<br> Strénka 9

Tato zgréva o fl’sledku piezkouméni:
<br> ma pouze charakter névrhu zprévy o vysledku pfezkouménl hospodafenl.K zjiétém’m uvedenym ve zprévé je
mozné podat pisemné stanovisko ve lhflté do 15 dnfl ode dne pfevzeti zprévy o vysledku piezkouméni,a to
kontrolorovi povéfenému fizenim pfezkouménl’.Tento névrh se stavé koneényIm znénim zprévy okamiikem
marného uplynu’u’ lhfity stanovené v § 6 odst.1 plsm.d) zékona é.420/2004 8b <.>,0 moznosti podém’
pisemného stanoviska k dotéenym zjiéténlm,Kontrolor povéfeny fizenim prezkouméni mflze
v odflvodnéném pflpadé stanovit Ihfltu deléi <,>
<br> je vyhotovena ve dvou stejnopisech.pfiéemi se jeden stejnopis piedavé zéstupci kontrolovaného subjektu
a druhy stejnopis se zakla’da do pfisluéného spisu <,>
<br> nedllnou souééstl zprévy je seznam dokladfl a jinych materiélfi vyuiitych pfi pfezkouméni,které jsou
uvedené v pfiloze <.>
<br> S obsahem zprévy o vysledku piezkouméni hospodafeni obce Dolni Hrachovice o poétu 11 stran véetné
pfilohy byl seznémen dne 6.6.2018 a jeji stejnopis E.2 pfevzal dne 6.6.2018 starosta obce XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Pouéeni:
<br> Uzemni celek je ve smyslu ustanovenl § 13 odst.1 pism.b) zékona é,420I2004 8b <.>,povinen pfijmout opatfeni
knépravé chyb a nedostatkfl uvedenych vtéto zprévé o stledku pfezkoumém’ hospodaf‘eni a podat 0 XXX
ptsemnou informaci pfezkoumévajiclmu orga’nu,ato nejpozdéji do XX (:1an po projednéni této zprévy spolu se
zévéreénym L’Jétem v orgénech flzemnlho celku <.>
<br> Uzemnt celek je dale ve smyslu ustanoveni § 13 odst.2 zakona é.420/2004 8b <.>,povinen v informaclch podle
ustanoveni § 13 odst.1 pism.b) téhoi zékona uvést Ihfltu,ve které poda’ pfislusnému pfezkoumévajiclmu orgénu
pisemnou zprévu o plnénl’ pfijatych opatfeni a vtéto IhL’Jté pi‘isluénému pfezkoumévajl’cimu organu uvedenou
zprévu zaslat <.>
<br> Nesplnéntm téchto povinnosti se uzemni celek dopusti prestupku podle ustanoveni § 14 odst.1 pism.b) a c)
zékona (3,420/2004 Sb.3 za to Ize uloiit L'Izemnimu celku podle ustanovenl § 14 odst.2 zékona é.420/2004 Sb <.>
pokutu do vyée 50,000 Kc <.>
<br>
<br>
<br>
WV Bronec M OK
<br> starosta oboe podpls
<br> ' ®
MEG MU" MMBIIIWIGE
391 43 MLADA vozcE
<br>
<br> stadlonu_195;2/2 7o 6Caskeiaudejowoegaeu313672611max;$86 359 084‘ 1 ‘
*‘ ¥ ' ‘ y ' hooéskypzfiwww.kra§~jihooe§ky.cz ' ’ '
<br> Strénka 8

Pogis QIném’ ogatfeni: Smlouva o dilo ze dne 31.5.2017 (Dolni Hrachovice - Etapa B - pfipojeni nového
vodnl'ho zdroje,cena XXXX XXX DPH ve vyéi XXXXXXXXXX Kb) byla zvefejnéna na profilu zadavatele dne 14.6.2017 <.>
<br> Ogatfeni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br> D.Zévér z pfezkouméni hospodafeni za rok 2017
<br> DJ.Pfi pfezkouméni hospodafeni obce za rok 2017 podle § 2 21 § 3 zékona é.420/2004 Sb <.>
>
<br> w byly zjiétény chyby a nedostatky,které nemaji zévainost nedostatkfl uvedenYch v § 10 odst.3 pism.c)
zékona é.420/2004 5b <.>,a to:
> Zévéreény abet neobsahoval stanovené néleiitosti <.>
> Uzemni celek nedodriel postupy flétovéni transferfl‘
> Skuteény stav nebyl pFi dokladové inventufe ovéfen podle inventarizaénich evidenci‘
<br> D.||.Upozornéni na piipadné rizika,které lze dovodit ze zjiétény'Ich chyb a nedostatkfl,které mohou
mit negativni dopad na hospodaieni flzemniho celku v budoucnu:
<br> Pfi pFeZkouméni hospodafeni nebyla zjiéténa iédné zévainé rizika,které by mohla mit negativni dopad
<br> na hospodai‘enl flzemnlho celku v budoucnosti <.>
<br> DJII.Pomérové ukazatele zjiéténé pfi piezkouméni hospodafeni:
<br>
<br>
<br>
a) podil pohledévek na rozpoétu Uzemniho celku
b) podil zévazkfl na rozpoétu L'Izemnl'ho celku.<.>.<.>.<.>.<.>
c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku uzemnlho celku 1
<br> D.IV.Virok o vyéi dluhu flzemniho celku:
<br> Dluh L'Jzemnlho celku nepfekroéil 60 % prflméru jeho pfijmfl za posledni 4 rozpoétové roky‘
<br> vyse dluhu uzemniho celku: 0 KC <.>
60 % prfim‘ér'o jehovpfifimfl za posledni 4 rozpoétové roky: 1 762 657,30*K€ <.>
<br> Dolni Hrachovice dne 6‘ éervna 2018
<br> Jména ' t 1 = H m- ' ; KRAJSKS? fiRAD
a podplsy kon ro oru zucas enych na pfezkouménl hospodafenl JIHOC‘ESKY KRAJ
Ddbar ekonomicky’
oddélenl pfezkumu a metodiky
<br> hospodai‘sni obcc’
<.> / U Zimm’ho stadionu 1952'2
Ing.Mane Houékové.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> :7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.a 20.759923“ auwnvsca (20)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> podpis kont Iora povéfeného i‘lzenfm
kontrolor povéfeny fizenl’m pfezkouméni pfezkoumanl’
<br>
<br> Strénka 7

Nézev ogatfeni: Pfijeti opatfem’ - v 20 dne 22.6.2017
<br> Ogatfem’ sglnéno dne: 21.11.2017
Pogis glnéni ogatfenl’: Kontrolou Faktury 6.01589125 ze dne ze dne 21.11.2017 bylo zjisténo,2e pfi
<br> L'Iétovéni opravy mistni komunikace (ve vyéi 96229.56 K6) byl sprévné pouiit abet 511 Opravy a udriovéni <.>
Ogatfeni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br> Charakteristika ziiéténé oh [by a nedostatku:
Uzemnl' celek nedodrz'el obsahové vymezeni vysvétlujicich a doplnujicloh informaci v pfiloze <.>
Popis z'isténé chyby a nedostatku:
<br> Obec tvofi Uéelovy penéz‘ni fond na opravu vodovodu,ktery die rozvahy a hlavni knihy k 31.12.2016 vykazuje
obraty - poééteénl stav,koneény stav a tvorbu fondu.Kontro/ou razvahy,hlavni knihy a pfilohy k 31.12.2016 bylo
zjiéténo,z'e Uéetnijednotka tyto veékeré dop/fiujici informace k tomuto fondu nevykazuje v po/oz'ce F.této pr'ilohy <.>
<br> Ziiétény’ nedostatek byl odstranén <.>
<br> Nézev ogatfeni: Pfijeti opatfeni - v 20 dne 22.6.2017
Ogatf'eni splnéno dne: 31.7.2017 <.>
Pogis glnéniopatfeni: Poloika F.Doplhujici informace k fondflm uéetni jednotky Pfi1ohy USC
<br> k 31.7.2017 vykazuje informace o stavu penéinlho fondu na opravu vodovodu <.>
Ogati'eni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br> Charakteristika zliéténé chzbz a nedostatku:
<br> Vefejnoprévni smlouva o poskytnuti dotace nebo névratné finanéni vypomoci neobsahovala nélez'itosti stanovené
zékonem <.>
<br> Popis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Obec Dolni Hrachovice uzavfe/a dne 9.5.2016 Smlouvu (3‘.1 o poskytnuti provoznich pfispévkt'l na Cinnost d/e
zékona C.250/2000 Sb.se Sborem dobrovolnych hasiéL’I Mostek na poskytnuli neinvestiéniho pfispe'vku na Cinnost
ve vY§i 5.000 Kc.Obcl nebyla pfedloiena iédost o poskytnutl dotace <.>
<br> Ziiétény’ nedostatek by! odstranén <.>
<br> Nézev opatfenI: Pfijetl opatl‘eni - v ZO dne 22.6.2017
Ogatfem sglnéno dne: 1.7.2017
Pogis glnéni ogati‘enl: V roce 2017 poskytla obec dobrovolnym hasicfim dary v celkové vyéi 10.000 KC
<br> (Darovacl smlouva C.1 ze dne 15.3.2017,kde obdarovanym je Sbor dobrovolnych hasiéfl Mostek,ééstka 5.000 Ké
a Darovaci smlouva c.2 29 dne 15.3.2017,kde obdarovanym je Sbor dobrovolnych hasiéfl Dolni Hrachovice <,>
ééstka 5.000 Ké).Dotace ani névratné finanéni vypomoci poskytnuty nebyly <.>
<br> Ogatfeni bylo sglnénoz‘NgEaveno <.>
<br> Charakteristika ziigténé oh [by a nedostatku:
<br> Zadavate/ neuvefejnil na profl/u zadavatele smlouvu uzavfenou na vefejnou zakézku véetné vSech jejlch zmén
a dodatka,a to do 15 dm) odjejlho uzavfeni <.>
<br> Pogis z‘iéténé chyby a nedostatku:
<br> Obec Dolni Hrachovice jako zadavatel uskuteénil vefejnou zakézku malého rozsahu na akci "Oprava MK na p.6 <.>
1043,1042/1 a 1049/1 v k.u.Horni Hrachovice".Dne 4.7.2016 byla uzavr'ena smlouva o di/o se zhotovitelem
Dr'evotvar - femes/a a stavby s.r.o <.>,kde pfedmétem plnéni je oprava MK na p.6.1043,1042/1 a 1049/1 v k.u <.>
Horni Hrachovice na ééstku 989.600 KC bez DPH,véetné DPH 21% na 6éstku.1.197.416 Kc'.Sm/ouva o dilo
zvefejnéna na profilu zadavatele dne 23.8.2016 pod identifikétorem P16V00000001.Nésledné by/ zadavatelem
obci Dolni Hrachovice uzavfen dodatek 6.1 ke smlouvé a dim dne 7.9.2016 se zhotovitelem Dfevotvar - femesla
a stavby s.r.o <.>,jehoz" pfedmétem je zména term/nu dokonéenl’ stavebnich praci.Zvefejnénl dodatku L5.1
ke smlouvé o dilo nebylo zhotovitelem dolozeno.Tlmto tak nebyl zadavatelem dodrien sprévny postupem
uvefejnéni na profi/u zadavate/e,nebot’ smlouva o di/o ani dodatek 6.1 ke smlouvé o dilo nebyl uver'ejnén na
profilu zadavate/e do 15 dn0 od jejich uzavfeni <.>
<br> Zii§ténfl nedostatek bxl odstranéh <.>
<br> Nézev opatfeni: Pfijetl opatfenl — v ZO dne 22.6.2017
Ogatl’enl splnéno dne: 1.7.2017
<br> U Zimniho stadionu 195212 37 __ 6 6eské Budéjovice,191.: 386 720111 fax: 386 359 084
e—podatema postanraj jihoceskysz,<.> www kraj -jihocesky.cz <.>
<br>
<br> Strénka 6

13.Ustanovenl’ § 9 Kontrola nakléda’ni s gh’spévkem a se svéfeny'm ma‘etkem
<br> - pfezkoumén: Ano
Obec nemé zfizenou prispévkovou organizaci <.>
<br> C.Plnéni opatieni k odstranéni nedostatkfl gflétém’lch v pfedchozich Ietech
<br> C.l.Pfi pfezkouméni hospodafeni fizemniho celku v piedchozich Ietech
byly zjiétény nésledujici chyby a nedostatky:
<br> Charakteristfka ziiéténe' ch [by a nedostatku:
<br> Uzemni celek nanotova/ o skuteénostech,které jsou pfedmétem udetnictvi,do obdobi,s n/mz" tyto skuteénosti
vécné a éasové souvisi <.>
<br> Pogis z'isténé chyby a nedostatku:
<br> Obec Do/ni Hrachovice uzavfe/a smlouvu o zfizeni vécného bfemene 6.TA-014330032721/001 ze dne
29.4.2016,kde obeo Dolni Hrachovice jako povinny.Vécné bfemeno zfizeno za Uplatu na pozemku para.6.485/1
v Kn.Mostek u Ratibofskych Hor.ve vy§i 1.840 Kc".V Elénku VA dané smlouvyje mimojiné uvedeno,z'e oprévne'né
se zavazuje ve IhL'Ité 60 dm'l od doruéeni oznémeni o povolenf vk/adu préva do katastru nemovitosn' d/e dané
smlouvy uhradit povinnému vySe uvedenou néhradu.Prévn/ uéinky vk/adu nebyly do/oz'eny.Touto podepsanou
smlouvou vznikla L'Iéetnijednotce obci Dolni Hrachovice v roce 2016 poh/edévka véetné VYnosu ve vyéi 1840 K6 <.>
Kontro/ou aétovéni o této pohledévce bylo zjiSténo,Ze L’Iéetnijednotka v roce 2016 o vzniku této poh/edavky VL'Ibec
neUétovala a déle i vyée uvedené néhrada neby/a oprévnénou osobou do konce roku 2016 uhrazena <.>
<br> Zii§tény nedostatek byl neodstranén <.>
Nézev opatl‘enl’: Pfijeti opatl‘eni - v ZO dne 22.6.2017
<br> Opatfeni sglnéno dne:
Popis plnénl ogatl‘eni: Nenapraveno <.>
<br> Opatieni nebvlo splnéno: Nenapraveno <.>
<br> Charakteristika z[i.§téné oh [by a nedostatku.’
<br> Zadavatel neuvefejnil na profilu zadavate/e smlouvu uzavr'enou na vefejnou zakézku malého rozsahu,jejiz oena
pr'eséhla 500 000 K6 bez DPH,véetné v§ech jejich zmén a dodatkfi,a to do 15 dnL'l odjej/ho uzavr'eni <.>
<br> Pogis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou uver'ejnémfiaapnj smlouvy é.2/2015 ze dne 2.9.2015 uzavr'enou 1776214321 Dolnl’ Hrachovice a firmou
Servis technika - Sluz‘by Sobés/av a.s,<,> Kvétnova é.421/2 na dodévku a realizaci zakézky "Svéz'ime bioodopad
z oboe Dolnl Hrachovice" ve vySi 699.400 K6 bez DPH bylo zjigténo,is smlouva by/a uvefejnéna na profi/u
zadavatele az‘ dne 23.9.2015 <.>
<br> Ziiétény’ nedostatek byl odstranén <.>
<br> Nézev ogatfeni: Pfijetl' opatfeni - v ZO dne 22.6.2017
OQatFenl sglnéno dne: 1.7.2017
Pogis plném’ ogatfeni: Smlouva o dilo ze dne 31.5.2017 (Dolni Hrachovice - Etapa B - pfipojeni nového
<br> vodniho zdroje,cena XXXX XXX DPH ve vyéi X.XXX.XXXXX KC) byla zvefejnéna na profilu zadavatele dne 14.6.2017 <.>
Ogatfeni bylo sglnéno: Nagraveno <.>
<br> Charakteristika ziiéténé chyby a nedostatku:
Uzemni ce/ek nedodrz’el obsahové vymezenl poloiky VyIkazu zisku a ztréty "Néklady z 6innosti” <.>
<br> Popis z'iéténé chyby a nedostatku:
<br> Kontro/ou do§lé faktury 6.20161241 ze dne 6.12.2016 vystavené dodavatelem VIALIT Sobéslav spol.S no
26 opravu MK na ééstku 84.982 KC,zaaétované floetnlm dokladem 6.1612000002 dne 7.12.2016 bylo zji§téno <,>
Ze L'IC'etn/jednotka tuto opravu nesprévné notovala na L'Jéet 518 (ostatni sluiby) <.>
<br> Zii§tény' nedostatek by! odstranén <.>
<br>
<br> U Zimniho stadionfi 1952/2 376 76 Ceské Budéjowce,tel: 386 720 111 fax: 366 659 084
<,>,<,> 6-ppdateina: mosta@krawhocesky cz www.kraj- jihocesky cz
<br> Stranka 5

B <.>
<br> Popis z‘iSténé chyby a nedostatku:
Pr'I kontrole inventarizace majetku a zévazkt‘: k 31.12.2017 bylo zjiéténo:
<br> Inventurnl' soupis Uétu 403 neni sprévné doloZen — ééstka uvedené v ‘Pr'eh/edu transfen‘l pod/e AU" neni
shodné s ac'etnim stavem a déle nebyla provedena inventarizace podrozvahového am 955 Ostatni
d/ouhodobé pohledévky z transferL‘l <.>
<br> Oblasti pfezkouméni.u kten’lch nebvlv zii§tény chyby a nedostath
<br> podle ustanovenf § 10 odst.3 pism.a) zékona é.420/2004 8b <.>,které jsou uvedeny v élenéni podle ustanoveni
§ 2 odst.1 a 2 uvedeného zékona:
<br> 10 <,>
<br> 11 <.>
<br> 12‘
<br>
<br>
2 odst.1
- pi‘ezkoumén: Ano
<br> Ustanovenl
<br>
<br> Ismb finanénio erace ’ka'l’cisetvorb a ouiiti enéZnich fondfi
<br> Ustanovem’ 2 odst.1 Ism.c néklad av’nos odnikatelské Cinnosti Uzemniho celku
— pi‘ezkouman: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou éinnost <.>
<br> Ustanovenl’ 2 odst.1 lsm.d enéznl o erace t'ka'lci se sdruien’ch rostfedkfl v naklédan'ch na zékladé
smlouvy mezi dvéma nebo vice uzemnlmi celky anebo na zékladé smlouvy s ‘iny’mi gravnicky’mi nebo
<br> tyzicky’mi osobami
— pfezkoumén: Ano
Obec neuzavfela smlouvu tykajlci se sdruienyIch prostfedkfl‘
<br> Ustanovenl S 2 odst‘ 1 blsm.e) finanéni operace thaiici se cizich zdroifl ve smvslu prévnich pfedpisfl
o afietnictvi
<br> - pfezkoumén: Ano
<br> Ustanovenl 6 2 odst.1 pism.f) hospodafeni a naklédéni s prostfedkv ooskvtnuwmi z Nérodniho fondu
a s dalélmi prostl‘edky ze zahraniéi goskytnutymi na zékladé mezinarodnich smluv
<br> - piezkoumén: Ano
<br> Obec nenaklédé s témito prosti‘edky <.>
<br> Ustanoveni 2 odst.2
— pfezkouman: Ano
Obec nehospodafl’ s majetkem stétu <.>
<br>
<br> ism‘ b naklédénl a hos odal‘enl’ s ma'etkem stétu s nimi hos odal‘i Uzemm' celek
<br> Ustanovenl § 2 odstf Zg'sm‘ c) zadévéni a uskutefifiovani veFe'ny’ch zakazek s m“mkou ukonfl a postugfl
piezkoumany'ch orgénem dohledu podle zvlaétniho Qrévntho gl‘edgisu
<br> - pfezkoumén: Ano
<br> Ustanovenl 2 odst.2 ism.d stav ohledévek a zévazkfi a naklédént s nimi
<br> - pfezkoumén: Ano
<br> Ustanoveni 2 odst.2 ism.e ruéenl za zévazk zick’ch a révnick 'ch osob
<br> - pfezkoumén: Ano
<br> Obec neruéi za zévazky fyzicchh a prévnickych osob <.>
<br> Ustanoveni 2 odst‘ 2 lsm.zastavovéni movit'ch a nemovit’ch véci ve ros éch tfetich osob
- pfezkoumén: Ano
<br> Obec nemé zastaveny majetek ve prospéch tretich osob <.>
<br> Ustanovem’ 2 odst.2 ism‘ zfizovéni vécn'ch bfemen k ma'etku L'Jzemniho celku
- pf’ezkoumén: Ano
<br> Ustanovenl’ § 2 odst.2 915m i.) ovéfenl Qoméru dluhu Uzemnlho celku k Qrflméru ‘eho 911me la goslednl 4
rozgoétové roky godle prévnlho gredgisu upravu‘lciho rozpoétovou odpovédnost
<br> - pfezkoumén: Ano
<br>
<br> '",cgfte“3867261111a3cg86359034‘ 'y
<br>
<br> Strénka 4

Ziiétény’ nedostatek by] odstranén <.>
<br> Pogis glnéni ogatfenl: Zépis ze zasedani zastupitelstva oboe ze dne 21.9.2017 - doplnéni usneseni
C,4/16 ze dne 25.2.2016 - schva’lem’ prodeje pozemku fyzické osobé <,>
<br> Opatfeni bylo sglnéno: Napraveno <.>
<br> A.|I.Chyby a nedostatky nenapravené ze véech diléich pfezkouméni za rok 2017
<br> Fri pfezkouméni hospodaieni nebyly zjiétény chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst.3 pism <.>
c) zékona é.420/2004 Sb <.>
<br> > Pfehled nenapravenVch chyb a nedostatkfl méné zévainého charakterujodle ustanovenij 10 odst.3
pism.b) zékona é.420I2004 Sb.(v élenénl’ podle ustanovenl § 2 odst.1 a 2 zakona é.420/2004 3b.):
<br> 1.Ustanoveni S 2 odst.1 pism.a) plnéni pfiimfl a Wdalfl rozpoétu véetné benéim’ch operaci thaiicIch se
rozgoétovy’ ch grostfedkfl
Foruéeni grévniho Qfedgisu:
Zékon é.250/2000 8b <.>,0 rozpoétovych pravid/ech L'Izemnich rozpoctu,ve zném’ pozdéjéich pfedpisa
Ustanovenl: § 17 odst.2,3 a 5
Charakteristika ziisténé chzbz a nedostatku:
Zévéreény L’Jéet neobsahoval stanovené né/eZitosti <,>
Pogis z'iéténé Chyby a nedostatku:
<br> Souéésti zévéreéného L’létu je vyuétovéni finanénich vztahi’l ke statnlmu rozpoétu,rozpoémm krajfl,obci <,>
stétnim fondflm,Narodnimu fondu a jinYm rozpoémm a k hospodar'enf daléich osob.Zévérec'ny L'Iéet oboe
<br> za rak 2016 neobsahuje vaétovéni poskytnutych dotaci Sboru dobrovo/nyIch hasiéu Dolni Hrachovice a Sboru
dobrovolnych hasiét’l Mostek <,>
<br> 2.Ustanovem’ S 2 odst,1 pism,a) vaétovéni a vvpofédénl’ finanénlch vztaha ke stétnimu rozpoétu k rozpoétflm
krajfl k rozpoétfim obci k iian rozpoétflm ke stétm’m fondflm a k daléim osobam
Poruéenl Qrévniho gr’edgisu:
C08 (‘5.701 — 710 (§ 36 odst.1 zékona o L’Iéetnictvi)
Ustanovenl’: 605 6.703
Charakteristika zz'iéténé chsz 3 nedostatku:
Uzemni celek nedodriel pastupy L’Iétovéni transferil <.>
Pogis z'iéténé Chyby a nedostatku:
<br> Pfi L’Iétovéni dop/atku investiéni deface ve vyéi 210.000 K6 (na realizaci projektu "Obec Dolni Hrachovice
— Etapa B - pr‘ipojenf nového vodniho zdroje') bylo aétovéno,jako by 3/0 0 zélohu — by] pouiit 0691
374 Krétkodobé pfijaté zélohy na transfery.Dé/e nebylo doloz'eno,ie veékere’ vydaje souvisejici s vyuZitr’m této
uée/ové dotace jsou oznaéeny nee/ovym znakem.Neby/o tedy postupovéno v souladu s dotaénim dopisem
ze dne 25.4.2017.A take’ kvyflétovéni zélohy ve vysi 490.000 K5 dos/o ke dni 1.12.2017,pfestoz'e
poskytovatel dotace obci oznémil datum 15.12.2017 <.>
<br> 3.Ustanoveni S 2 odst.2 pism.h) uéetnictvi vedené Uzemnim celkem
Poruéeni gravn/ho Qfedgisu:
Vyh/ééka 65.270/2010 5b <.>,0 inventarizaci majetku a zévazku,ve znénl pozdéjs'ich pfedpist‘l
Ustanoveni: § 7 odst.2 '
Charakteristika zl‘iéténé 0’7le a nedostatku:
Skuteény stav nebyl pr“i dokladové inventufe ovér'en pod/e inventarizaénich evidenci <.>
<br>
<br> ' _‘,U Zimriiho stadionu 1952/2310 76 Ceské Budéjovice,tel; 386 720 111,13: $36 359 084
‘ e-podatelna:_ ppsta@kraj—jihocesky.cz,<.> wWw.kraj-jihoceskyu
<br> Strénka 3

PFedmét pfezkouméni:
<br> Pfedmétem pfezkouméni hospodafem’ jsou oblasti hospodafeni uvedené v § 2 odst.1 a 2 zakona é,420/2004 8b.<,>
posouzené podle hledisek uvedenYch v§ 3 tohoto zékona <.>
<br> Pf] posuzovani jednotlivych prévnl’ch 0kon0 se vychézi ze znéni pravnich pfedpisfl platnYch ke dni uskuteénéni
tohoto ukonu <.>
<br> Podle ustanovenl § 2 odst.3 zékona é.420/2004 Sb.nebyly pfedmétem pfezkouméni L’Jdaje,na které 5e vztahuje
povinnost mléenlivosti podle dahového fédu <.>
<br> Posledni kontrolni flkon (ukonéeni kontroly na misté a vréceni vyiédanych podkladfl) byl uéinén dne
6.6.2018 <.>
<br> A.Vy’sledek diléich piezkouméni
A.l.Chyby a nedostatky napravené v prflbéhu diléich pfezkouméni za rok 2017
<br> > méné zévainé (ustanoveni 5 1D odst.3 pism.blz_ékona)
Iv élenéni podle pfedmétu pfezkouméni hospodafeni ustanoveni § 2 odst.1 a odst.2I
<br> 1.Ustanoveni 5 2 odst.2 pism.h) uéetnictvl vedené uzemnim celkem
<br> Poruéenf Qrévniho Qr‘edgisu:
Vyhlé§ka é.323/2002 8b <.>,0 rozpoétové skladbé,ve znéni pozdéjéich pfedpisfl
Ustanoveni: § 2 odst.2
<br> Charakteristika ziiéténé chzbz a nedostatku:
Uzemm’ ce/ek nedodrz'el druhové tr'idénl rozpobtové skladby <.>
<br> Popis z‘isténé chyby a nedostatku:
<br> Kontrolou Kupni smlouvy ze dne 31.3.2017 (prodej pozeka‘J v k.U.Horn] Hrachovice) bylo zjiéténo,2e pr'ijem
<br> za prodané pozemky byl nesprévné zaIJétovén na paragraf 6310 Obecné pr'ijmy a vydaje z finanénich operaci <.>
<br> Sprévne' mél byr pouz"it paragraf 3639 Komunélni sluz'by a L‘Izemni rozvojjinde nezai‘azené <.>
<br> Ziiétény’ nedostatek byl‘bfistrgnén <.>
<br> Pogis glnénl opatfenl: Uéetni doklad é.1708—000022 ze dne 28.8.2017 - preliétovéni pfijmu za prodany
pozemek na uéet 3639 (ééstka 10.939 Kb) <.>
<br> Ogatfeni bylo sglnéno: Napraveno <.>
<br> > zévainé ustanoveni 1D odst.3 ism.c zékona
Iv élenéni podle piedmétu piezkouméni hospodafeni ustanoveni § 2 odst.1 a odst.2I
<br> 1.Ustanoveni S 2 odst.2 pism,a) naklédéni a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi L’Jzemniho celku
Porus'enl grévniho Qfedgisu:
Zékon é.128/2000 8b <.>,0 obcich,ve znéni pozdéjéich pr'edpisfi
Ustanovenl: § 84 odst.2,4
Charakteristika zliéténé ch [by a nedostatku;
Zastupitelstvo nerozhodlo o akonu spadajicim do jeho vyhrazené pravomoci <.>
Pogis z'iéténé Chyby a nedostatku:
<br> Dle Kupni sm/ouvy ze dne 31.3.2017 proda/a obec pozemek parc.6.1064/7,v k,L7.Dolni Hrachovice,fyzické
osobé,za ééstku 1.125 K6.0 tomto prodeji v zastupitelstvu oboe rozhodnuto nebylo <.>
<br> Zmriihqs‘éd’ibrkxu19521237076 cgsfié‘Budéjovice‘xélssseizo1_11;fax:386_359 034 ” ” ‘
" rje—podaiggna:posza@kraj-jihocesky.¢z,’Wukraj-jihoceskyp; a ‘,:
<br>
<br>
<br> Strénka 2

JIHOCESKY KRAJ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
0EKO~PR17494I2017Ievpa M stejn0plsc.2
<br> Zpréva o stledku pfezkouméni hospodafeni za rok 2017
obce Dolni Hrachovice.ICO 00582441
<br> Pfezkouméni bylo vykonéno na Lil‘adu fizemniho celku ve dnech:
28.srpna 2017 jako dl'léi pfezkouméni
A 6.(Eervna 2018 jako koneéné prezkoumém'
<br> Pfezkoumént hospodafem' obce Dolni Hrachovice za rok 2017 ve smyslu ustanovenf § 42,§ 53 (tyké se DSO)
zékona é.128/2000 8b <.>,oobcich (obecni zflzenl),ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,a v souladu se zékonem
é.420/2004 Sb <.>,opfezkouma’vénl’ hospodafeni L'Izemnlch samosprévnych celkfl adobrovolnyIch svazkfl obci <,>
ve znéni pozdéjéich pfedpisfx,bylo zahéjeno dne Krajskim l'n‘adem Jihoéeského kraje doruéenim
pisemného oznémeni <.>
<br> Pfezkoumané obdobi 0d 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Pfezkoumam' vykonal:
- kontrolor povéfeny fizenim pfezkouméni: lng.Marie Houékové
<br> Povéfeni k pfezkouméni podle § 5 6.420/2904 Sb.a § 4 a § 6 zékona 6.255/201} Sb.vydal Krajsky l'u‘ad
Jihoéeského kraje pod é.540/2017IOEKO-PR dne 19.7.2017 a E.102l2018lOEKO-PR dne 29.1.2018 <.>
<br> Pfezkouméni bylo vykonéno vy’rbérovy’Im zpflsobem <.>
<br> Pfi pfezkouméni byli pi‘itomni: XXXXXXXX XXXXXX - starosta
Zdefika Steinochrové - uéetni
<br> _X/‘ a7 gs éské Bqaéjovgée,336220.111];1’i‘ax:1386y359084_
ph,sta@kra ooesky.cz,www.kraj4jihooeskyxz <,>
<br>
<br> Strénka 1