KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMíCKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2596/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Libkov,IČO: 00572616 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 31.05.201 8
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb.opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Libkov Libkov 7,345 06 Kdyně
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.- kontrolorky:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXXX XXXXX - starosta obce
<br> - XXXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v ?; 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
<br> způsobem sohledem na významnost jednotlivých jskutečností
<br> a obsahu přezkoumání <.>
<br> podle předmětu Připosuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> ] Návrh rozpočtu i
<br> zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě 12.12.2016 -14.1.2017
<br> * Rozpočtová opatření
<br> č.1 a č.4 schválena starostkou obce <,>
<br> č.2,č.3,č.5 - 6 schválena ZO <,>
<br> rozpočtová opatření řádně zveřejněna v elektronické podobě
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2017 - 2022,řádně zveřejněny na úředních deskách
<br> | Schválený rozpočet
<br> schválen ZO 28.12.2016 jako schodkový,zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 9.3.2017
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 23.6.2017 bez výhrad <,>
<br> návrh zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě1.- 23.6.2017 <,>
<br> schválený ZÚ zveřejněn 20.7.2017
<br> Bankovní výpisy
<br> 1) ISB účetní doklady číselně řady 224 — 565,2) CNB účetní doklady číselné řady 7016 — 7038
<br> Evidence majetku
<br> karty majetku
<br> Evidence poplatků
<br> za odpady,psy,nájmy pozemků
<br> Faktury 1) došlé faktury číselné řady 4001 - 4194,2) vydané faktury číselně řady 12017 - 192017 Hlavní kniha sestavena !( 31.12.2017
<br> inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur
<br> za období leden — prosinec 2017
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za období leden - prosinec 2017
<br> Mzdová agenda
<br> mzdové listy za období leden — prosinec 2017
<br> Pokladní doklady
<br> číselně řady 1 „ 173
<br> Pokladní kniha
<br> za období leden - prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> Účetní doklady
<br> 1) předpisy vydaných faktur číselně řady 6001 - 6019,2) ostatní předpisy pohledávek číselné řady 3001 - 3045
<br> Výkaz pro hodnocení lnění rozpočtu
<br> za období leden - prosinec 2017
<br> Xýkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 31.12.2017
<br> Dohody o provedení práce
<br> Za období leden — prosinec 2017
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze dne 31.10 <.>
<br> 2017 č.47302017 na akci: "Vybudování chodníku při
<br> 2
<br> dotacím silnici |/22" - přijatá dotace ve výši 430 000,-Kč <.>
<br> Smlouvy o dílo Smlouva o dílo ze dne 31.10.2017 na akci: "Vybudování
<br> chodníku při sítnici |/22" v hodnotě dila 723 551 Kč.Smlouvy o převodu 1) Kupní smlouva ze dne 30.1.2017 - prodej pozemku majetku (prodej) p.č.7/4 a p.č.7/5 v k.ú.Libkov <.>
<br> 2) Kupní smlouva ze dne 9.5.2017 - prodej pozemku p.č.1329/41 v k.ú.Libkov <.>
<br> 3) Kupní smlouvy ze dne 18.5.2017 - prodej pozemků p.č.1461/1,p.č.1450/2 a 1461/2,1451 v k.ú.Libkov <.>
<br> Zveřejněné záměry o k výše uvedeným kupním smlouvám nakládání s majetkem
<br> Dokumentace kveřejným Veřejná zakázka malého rozsahu na akci: "Vybudování
<br> zakázkám chodníku při silnici l/22"
<br> Zápisy zjednání za období prosinec 2016 - prosinec 2017 zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Libkov: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.||.Pří přezkoumání hospodaření úsc Libkov za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 cca 3 Liam.aj zákona č.420/2004 Sb.) |||.Při přezkoumání hospodaření úsc Libkov za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC Libkov za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle „S,10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,34 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,91 %
<br> c) pcigil zastaveněho majetku ...