Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: “7
<br> Č.j.: KUJI 3444412018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zhořec
<br> se sídlem Zhořec 50,395 01 Pacov,IČO: 00584070 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.května 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2018 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sg4zákona opřezkoumávání hospodařeni.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.g) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladu vyžádaných k přezkoumání dne 23.května 2018 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Zhořec Zhořec 50 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přengoumáni Při přezkoumání hospodaření obce Zhořec nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57„ 587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu.e-mail: posta©kr—vysocína.cz
<br> _B.Písemnosti využité při přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Zhořec byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - na roky 2018 - 2020 sestaven a schválen 20 na jednání dne 25.1.2017,zveřejněn od 25.1.2017 na úřední desce a internetových stránkách — dosud
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - do doby schválení rozpočtu na rok 2017 stanovena a schválena ZO dne 28.12.2016
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 8.1.2017 do 24.1.2017
<br> Schválený rozpočet — rozpočet na rok 2017 schválen 20 dne 25.1.2017 a zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 28.1.2017 do 21.2.2018
<br> Rozpočtová opatření - schválena ZO:
<br> - č.1 ze dne 15.6.2017,na internetových stránkách zveřejněné od 18.8.2017 - dosud - č.2 ze dne 9.11.2017,na internetových stránkách zveřejněné od 10.11.2017 - dosud — č.3 ze dne 26.12.2017,na internetových stránkách zveřejněné od 27.12.2017 - dosud včetně oznámení na úřední desce obce Zhořec,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby - zveřejněn dosud
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 13.4.2017 do 15.6.2017,závěrečný účet za rok 2016 schválen bez výhrad 20 dne 2.6.2017 a zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 3.6.2017 - dosud <,>
<br> Účetní závěrka obce za rok 2016 schválena 20 dne 2.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 31.12.2017
<br> Hlavní kniha — předložena za měsíce leden - prosinec 2017
<br> Účetní denik - předložen za měsíce leden — prosinec 2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 - 139)
<br> Kniha odeslaných faktur- předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (faktura č.1 - 3) BĚnkovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 31.12.2017 k běžným účtúm (KB,a.s <.>,a NB)
<br> Účetní doklady - za měsíc květen 2017 (bankovni výpis č.5/2017,KB,a.s.)
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 31.12.2017 (nulový stav pokladny)
<br> Pokladní doklady - za měsíc září roku 2017 (přijmový pokladní doklad a výdajový pokladní doklad č.P17000175,V17000176 - V17000183)
<br> Evidence poplatku - předložena ke dni 31.12.2017 (komunální odpad,psi,vodné) inventurní soupisy majetku a závazkú - sestaveny ke dni 31.12.2017,Plán inventur ze dne 28.12.2017 včetně proškolení členú inventarizační komise,inventarizační zpráva ze dne 27.1.2018
<br> Mzdová agenda — rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Smlouva o dílo - ze dne 16.8.2017 "Rekonstrukce multifunkční budovy OÚ,knihovny a hasičské zbrojnice" na realizaci akce "Oprava multifunkční budovy v obci Zhořec" na částku 280.514,- Kč vč.DPH,faktura č.201742 ze dne 24.8.2017 na částku 303.272,- Kč vč.DPH,faktura uhrazena dne 8.9.2017 (částka 100.000,- Kč) dne 13.9.2017 (částka 100.000,- Kč),dne 14.9.2017 (částka 3272,- Kč) a dne 19.9.2017 (částka 100.000,— Kč) Darovací smlouvy:
<br> — ze dne 21.12.2017,finanční dar Farní charita Pacov ve výši 1.000 Kč,schváleno 20 dne 14.12.2017,uhr...