Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJI 29976/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešenka
<br> se sídlem Olešenka 42,582 22 Přibyslav,IČO 00267970 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.dubna 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávánl hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 2018 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 10.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Olešenka Olešenka 42 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXX XXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Olešenka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.oz
<br> B.Písemnosti využité přlpřezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Olešenka byly využity následující písemností:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2021 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 05.06.do 20.06.2017 - zastupitelstvem schválen dne 20.06.2017 - schválený zveřejněn od 20.06.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce od 28.11.do 14.12.2016 a na internetových stránkách obce od 28.11.do 16.12.2016
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 ze dne 20.12.2016 - na internetových stránkách obce zveřejněn od 20.12.2016
<br> Rozpočtová opatření - zastupitelstvem obce schváleno rozpočtové opatření (dále RO) č.1 dne 15.03.2017 - na internetových stránkách obce zveřejněno od 31.03.2017,RO č.4 schváleno dne 30.08.- zveřejněno od 06.09 <.>,RO č.5 schváleno dne 11.10.- zveřejněno od 12.10 <.>,RO č.7 schváleno dne 15.11.- zveřejněno od 16.11.a R0 č.8 schváleno dne 13.12.- zveřejněno od 14.12.2017 starostou obce schváleno RO č.2 dne 15.06 - zveřejněno od 30.06 <.>,RO č.3 schváleno dne 16.07.- zveřejněno od 20.07 <.>,RO č.6 schváleno dne 31.10.- zveřejněno od 03.11.a RO č.9 schváleno dne 21.12.- zveřejněno od 22.12.2017
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od 05.06.do 20.06.2017 - zastupitelstvem schválen bez výhrad dne 20.06.2017 - na internetových stránkách obce schválený zveřejněn od 20.06.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2017
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účtový rozvrh — platný pro rok 2017
<br> Hlavní kniha - sestavena ke dni 31.12.2017
<br> Účetní deník - za měsíc prosinec 2017
<br> Kniha došlých faktur — za období roku 2017 (01 - 171)
<br> Kniha odeslaných faktur - za období roku 2017 (01 - 08)
<br> Faktura - č.13170110 ze dne 02.11.2017 na 291.356,78 Kč - úhrada dne 22.11.2017 (výpis ČS č.128),faktura č.13170138 ze dne 30.11.2017 na 113.026,97 Kč - úhrada dne 06.12.2017 (výpis čs č.136)
<br> Bankovní výpisy - za měsíc prosinec 2017 (ČS č.134 — 151,ČNB č.17 - 18)
<br> Účetní doklady - za měsíc prosinec 2017 k bankovnim výpisúm ČS a CNB
<br> Pokladní kniha - za měsíc prosinec 2017
<br> Pokladní doklady - za měsíc prosinec 2017 (příjmový 3036 - 3041,výdajový 4055 — 4060)
<br> Evidence poplatků - seznamy plátců pro rok 2017 (psi,odpady,vodné a stočné)
<br> Evidence majetku - vedena v PC a inventárních knihách
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků — plán inventur ze dne 30.11.2017 - proškolení členů inventarizační komise dne 30.11.2017 - inventurní soupisy vyhotoveny ke dni 31.12.2017 — inventarizační zpráva ze dne 20.01.2018
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2017
<br> Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 zastupitelstvem dne 20.06.2017
<br> Smlouva o dílo — ze dne 28.06.2017 na akci "Oprava SDZ a místních komunikací v působnosti obce Olešenka"
<br> Smlouvy o převodu majetku - smlouva o koupi pozemků ze dne 01.11.2017 s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí ke dni 06.11.2017 - koupě schválena zastupitelstvem dne 24.05.2017
<br> Darovací smlouvy — ze dne 29.05 <.>,18.12....