Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJl 38997f2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rovečné
<br> se sídlem Rovečné 82,592 65 Rovečné,IČO: 00295281 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 4.června 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 54 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.června 2018 <,>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Rovečné Rovečné 82 592 65 Rovečné
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS.pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava.IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocína.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> 5.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rovečné byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - předložen na roky 2016 až 2019.schválen zastupitelstvem obce dne 16.6.2014,zveřejněn od 7.2.2017 - dosud.na internetových stránkách obce Rovečné Smlouva o dílo - smlouva o dílo k zakázce malého rozsahu ze dne 3.3.2017 na akci "Modernizace sociálního zařízení MŠ Rovečné"
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám — veřejná zakázka malého rozsahu (stavební) na akci "Modernizace sociálního zařízení MŠ Rovečné",schválena zastupitelstvem obce Rovečné dne 1.3.2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Smlouva o věcném břemenu - smlouva č.NM-O14330040549/001 ze dne 6.2.2017,právo zřídit,provozovat,opravovat a udržovat distribuční soustavu kabelového vedení NN,schváleno zastupitelstvem dne 7.12.2016,právní účinky vkladu na KÚ ze dne 1.3.2017 Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.20170001 - faktura č.20170022)
<br> Účtový rozvrh — předložen za měsíce leden až červen 2017
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - jednání ze dne 7.12.2016,1.2.2017,1.3.2017,9.3.2017,5.4.2017,18.4.2017,3.5.2017 a 28.6.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven a předložen ke dni 30.6.2017
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Rovečné ve dnech 3.11.2016 - 25.11.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy výpisy k běžným účtům a účtu fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu podle stavu ke dni 30.6.2017 (tři výpisy KB,a.s.a výpis ČNB)
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu č.83 ze dne 1.6.2017 do č.91 ze dne 15.6.2017
<br> Účetní závěrka » schválení účetní závěrky obce Rovečné za rok 2016 a účetní závěrky PO ZŠ a MŠ za rok 2016 zastupitelstvem obce Rovečné dne 28.6.2017
<br> Schválený rozpočet — na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 7.12.2016,zveřejněn od 8.12.2017 - dosud,na internetových stránkách obce Rovečné,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do listinné podoby
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.6.2017 (faktura č.1 - faktura č.132)
<br> Hlavní kniha - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena a předložena ke dni 30.6.2017
<br> Rozpočtové opatření — schváleno zastupitelstvem:
<br> č.1 dne 1.3.2017,zveřejněno dne 2.3.2017 - dosud <,>
<br> schválena starostou:
<br> č.2 dne 10.3.2017,zveřejněno dne 6.4.2017 - dosud,č.3 dne 15.4.2017,zveřejněno dne 4.5.2017 — dosud,č.4 dne 9.5.2017,10.5.2017 - dosud,č.5 dne 8.6.2017,zveřejněno dne 29.6.2017 - dosud,č.6 dne 13.6.2017,zveřejněno 29.6.2017 - dosud,č.7 dne 20.6.2017,zveřejněno dne 29.6.2017 - dosud a č.8 dne 28.6.2017,dne 29.6.2017 - dosud,rozpočtová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce,včetně oznámení na úřední desce,kde jsou zveřejněna a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby
<br> Darovací smlouva - smlouva ze dne ...