<,> <,>
<br> Závěrečnv učet města za rok 2017
<br> Součástí závěrečného účtu jsou:
<br> 1) Rozbor hospodaření města za rok 2017
<br> 2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2017
<br> 3) Výkaz o stavu,tvorbě a použití fondů za rok 2017
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje a státním fondům za rok 2017
<br> 5) Výkaz o stavu a pohybu majetku města v roce 2017
<br> 6) Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
<br> 7) Finanční majetek a hospodaření obchodních společnosti za rok 20 1 7
<br> 8) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20 1 7
<br> ad8) Účetní sestavy v příloze C,F a G jsou knahlédnutí v originále Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na ekonomickém odboru města <.>
<br> VYVÉŠENO: - B -06- 2018
<br> SEJMUTO
<br> ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2017
<br> Rekapitulace příjmů za 1-12/2017
<br> Rozpočet v tis.Kč Plnění v tis.Kč % daňové 252 820,29 289 075,26 114,34% nedaňové 9 787,72 10 963,02 112,01% přijaté transfery 68 091,02 68 074,98 99,98% kapitálové 9 534,50 9 477,89 99,41% ostatní 42 708,61 45 504,22 106,55%
<br> W řÉlGýgřgťčll 1%er
<br>.n _l ____ ___—___—
<br> IÉĚĚĚ'T “©1555 JEŠÉÉCSÁ ' '
<br> tis.Kč Plnění %
<br> Financování 113 027,35 113102,19 100,07%
<br> změna stavu na bankovních účtech 112 758,91 112 758,91 100,00%
<br> aktivní dlouhodobé operace řízeni likvidity - příjmy 268,44 343,28 127,88%
<br> druh přijmu tis.Kč Plnění % v <,>
<br> Danove 252 820,29 289 075,26 114,34% podíl na daních ze SR 1 83 000,00 21 3 072,30 1 1 6,43% DPFO - závislá činnost 45 000,00 54 909,70 122,02% DPPO - právnické osoby 46 000,00 50 676,22 110,17% DPPO - srážková daň 4 000,00 4 758,68 118,97% DPH - přidaná hodnota 88 000,00 102 727,70 116,74% daň z příjmu OSVC 1 500,00 1 462,31 97,49% daň z nemovitých věcí 29 000,00 31 024,58 1 06,98% daň z příjmu právnických osob za obce 7 676,1 9 7 676,1 9 100,00% poplatek za ukládání odpadu 18 000,00 20 834,62 1 15,75% ostatní daně a poplatky 1 3 644,1 0 1 5 005,26 1 09,98% poplatek za svoz odpadů 5 100,00 5 026,16 98,55% daň z hazardních her 760,00 763,90 100,51% zrušený odvod z hazardních her 393,50 393,50 100,00% poplatek za psy 420,00 440,90 104,982/0 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 262,72 131,36/o příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 234,10 106,41 % poplatky za odnětí půdy 50,60 50,60 100,00% ostatní správní poplatky 6 500,00 7 833,38 120,51%
<br> v <,>
<br> Nedanove 9 787,72 10 963,02 112,01% z vlastní činnosti 3 471,72 3 814,45 109,87% pult centrální ochrany 1 000,00 1 080,87 108,09% parkovací automaty 800,00 776,51 97,06% Kadaňské noviny 200,00 247,16 123,58% Ticketportal 251,00 250,76 99,90% reklama Kabelová televize,a.s.- Císařský den 100,00 100,00 100,00% reklama CEZ,a.s.— Narozeniny Maxipsa Fíka 121,00 121,00 100,00% reklama SD,a.s.- Císařský den 423,50 423,50 100,00% BESIP 76,22 64,63 84,79% ostatní příjmy 500,00 750,02 150,00% pronájem majetku 3 841,00 3 758,73 97,86% nájem z pozemků 851,00 854,81 100,45% nájem z bytů a nebytů 2 990,00 2 903,92 97,12% dary 825,00 825,00 1 00,00% neinvestiční 825,00 825,00 100,00% sankční platby 1 650,00 2 564,84 1 55,44% pokuty - městské policie 250,00 344,27 137,71% pokuty — přestupkové komise 150,00 190,05 126,70% pokuty — dopravní agendy 900,00 1 545,65 171,74% ostatní sankční platby 350,00 484,87 138,53%
<br> v.<.> I _
<br> Pruate transfery 68 091,02 68 074,98 99,98% příspěvek na výkon přenesené působnosti 25 383,70 25 383,70 100,00% činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí- KU 6 580,00 6 580,00 100,00% zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KU 1 071,40 1 071,40 100,00% mzdy Uřad práce 3 500,00 3 361,52 96,04% pěstounská péče - Uřad práce 2 708,00 2 748,00 101,48% příjmy z veřejnoprávních smluv 80,00 80,00 100,00% Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 1 861,00 98,47% terénní programy — MPSV 2 185,00 1 842,04 84,30% Odborný lesní hospodář- KU 82,11 85,52 104,15% Zpracování lesních hospodářských osnov — KU 81,47 81,47 100,00% Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KU 53,40 53,40 100,00% dotace hasiči - KU 600,00 600,00 100,00% MěSSS - KU 14 618,30 15 069,30 103,09% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 2.ZS 1 211,23 1 211,23 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 3.2Š 624,05 624,05 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 5.ZŠ 667,75 667,75 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- ZS a MS při nem.201,43 201,43 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 1.28 588,43 588,43 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 1.MS - KU 217,91 217,91 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 3.MS — KU 220,57 220,57 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání- 4.MS — KU 234,87 234,87 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzděláváni- 6.MS - KU 226,84 226,84 100,00% OP Výzkum,vývoj a vzdělávání - 10.MŠ - KU 244,36 244,36 100,00% OP Volný čas - ZUŠ 45,00 45,00 100,00% OP Zaměstnanost- Implementace systému sociálního bydlení- KU 1 320,01 1 320,00 100,00% OP Zaměstnanost- Sanace rodinného prostředí- KU 300,31 300,31 100,00% Výkon sociální práce - MPSV 1 855,13 1 855,13 100,00% ...