Střednědob' v'hled roz očtu Ústeckého kra'e na obr
<br> 2019 — 2023 (dále jen výhled)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 v mil.Kč
<br> Elektronicky podepshn
<br> Q <.>
<br> 05.06.2018132438
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> ZDROJE 18 30.7 18 628 18 439 '1 B 158 17753 Příjrny 17 707 18 220 18 291 18 333 18 350
<br> vlastní příjmy 6 178 6 271 6 387 6 701 6 628
<br> transfery 11 529 11 949 11 904 11 632 11 722 Financování 600 408 148 -175 -597 prostředky minulých let 39 22 1 1 1 úvěr 2017 - 2021 383 517 469 O 0 úvěrový rámec 2016 - 2023 849 804 677 599 300 další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů O 34 O O O splátkyjistiny úvěru 2011 — 2014 -137 -137 —137 -25 O splátkyjistiny úvěru 2017 - 2021 * O O 0 —150 -150 splátkyjistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 >“ -454 -752 -828 -600 -748 splátky jistiny dalšího předfinancování O 0 —34 0 O splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 O 0 O VÝDAJE 18 30? 13 sza 18 439 18-158 1? 753 kapitálové? výdaje 2 4,456; 25.4.4- ' Í2 3m; _ "1,353“ “1 7695
<br> X úvěr 2017 — 2021 bude splacen k 31.12.2031 XX úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách
<br> dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů <.>
<br> Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je
<br> závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených
<br> rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí CR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
<br> fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br>.Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem <,>
<br> smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br>.Centrální rezerva kraje určené na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2019 — 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 - 2019 <.>
<br> Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého kraje s nynějšími dopravci,k 31.12.2019 v dalších 3 oblastech <.>
<br> V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> Evropské projekty financované z Fondu rozvoje Ústou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> _ _ F.rok r.2019 J r.2020 i r.2021 ] r.2022 r.2023
<br> Spolufinancovániprojektůvmil.Kč 317 | 230 | 175,105 91
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 — 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených zEU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016 - 2023 a spl...