Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> o.j.: KUJI 35110i2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vícenice
<br> se sídlem Vícenice 31,676 02 Moravské Budějovice 2,IČO: 44065531 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 10.listopadu 2017 podle % 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 6.června 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu © 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 6.června 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vícenice Vícenice 31 676 02 Moravské Budějovice 2
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX_XX
<br> — kontrolor: XXXXX XXXXXXXX pověření čislo XXXXXXXXXXX__X
<br> — kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Žižkova XX.XXX XX Jihlava,IČO: 70890749 lD datové schránky: ksabBeu.e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vícenice nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání,které nebyly napraveny a jsou uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Vicenice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2017 — 2020 schválený Zastupitelstvem obce Vícenice dne 12.12.2016,zveřejněn od 12.12.2016 na úřední desce a internetových stránkách obce Vice-nice - zveřejněn dosud,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je Rozpočtový výhled na roky 2017 — 2020 zveřejněn v elektronické a listinné podobě
<br> Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Vicenice ve dnech 22.11.2016 — 7.12.2016
<br> Schválený rozpočet - XXX XXXX schválen Zastupitelstvem obce Vicenice,jednání dne XX.12.2016 zveřejněn od 12.12.2016 na úřední desce a internetových stránkách obce Víceníce - zveřejněn dosud,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočet na rok 2017 zveřejněn v elektronické a listinné podobě
<br> Rozpočtové opatření:
<br> - ze dne 29.8.2017,schváleno starostou obce dne 29.8.2017 (pověření pro starostu obce na provádění rozpočtových úprav ze dne 12.6.2017)
<br> Závěrečný účet — rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Vicenice ve dnech 24.3.2017 — 15.5.2017,schválen Zastupitelstvem obce Vícenice dne 15.5.2017 s výrokem — s výhradou,zveřejněn od 16.5.2017 na úřední desce a internetových stránkách obce Vicenice - zveřejněn dosud,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je závěrečný účet zveřejněn v elektronické a listinné podobě
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — předložen a sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — předložen a sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — předložena a sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - předložena a sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Hlavní kniha - předložena a sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017,dokumenty přijaté evidované v knize Závazků,č.dokladů 1 — 142
<br> Kniha odeslaných faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017,faktury vydané evidované v knize Pohledávek,č.dokladů 1 — 3
<br> Faktury — kontrolované faktury došlé variabilní symboly:
<br> - 2017008 ze dne 13.4.2017 ve výši 96 679,-— Kč (projektová dokumentace)
<br> - 17145 ze dne 11.5.2017 ve výši 64 299,40 Kč (plastové kontejnery)
<br> - 20170012 ze dne 22.5.2017 ve výši 24 752,-- Kč (elektroinstalační práce)
<br> - 2017058 ze dne 4.9.2017 ve výši 221 204,-- Kč (dle smlouvy o dílo "Víceúčelové hřiště) Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017,účetní zústatky na bankovních účtech (CNB,KB)
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017,účetní zůstatek pokladní hotovosti (pol.5182)
<br> Pokladní doklady - předloženy za období 19.6.— 14.8.2017:
<br> - příjmové pokladní doklady č.P9 — P14
<br> - výdajové pokladní doklady č.V35 — V57
<br> Evidence pohledávek — předložena podle s...