Závěrečntú uěet Usteckého kraie za rok 2017
<br> Bilance pŤíim a vfdajŮ za rok2o17
<br> Z porovnání celkov1Ích skutečnfch pĚíjm a u./daj vyplfvá,že
zarok2017 bylo prebytkové se saldem ve \^.iši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance pÍíim a vfdajŮ v mil.Kč
<br> druhové tÍídění
<br> pÍiimy ce|kem
<br> schváten,Í upravenf skutečnost
rozpoěeí fái:fi: kg1.12.2017.'ád1;-- 2017
<br> 14 330 15 973 16 109
<br> hospodaiení Usteckého kraje
<br> rozdí|
skutečnost o/o
<br> plnění
UR
<br> 136 100,85
<br> prostÍedkv m lnu|'ích let 250 1 457 0 -1 457 0.00
věrovri rámec 2016.2023 441 38 7 -31 18.42
<br> splátka iistinv Úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
solátka návratné f inaněn í v'Íoomoci -80 -80 -80 0 100,00
splátka jistiny Úvěrového rámce
2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečnfch pÍíimú zarok2017 v mil.Kč
<br> r rnirrvesitrrí trarrsfery IErEinÍď' rozpočtti
<br> tdafiove pnirqr
<br> r odvody pilspfu|twÍch oryaniací
<br> uoďďní nedďove pfi'rn'
<br> r fuwesiční tnanďery veffich rozpočtti
<br> mk4ltábve pfijrrty
<br> Ze skuteěně realizovan ch pĚíjm Ve Vyši
16 109 mil.Kč tvoňily hlavní pitjmovou ěást uěe|ově
<br> vázané transferyv objemu 10 053 mil.Kč,ť1.62,41 "/"zce|kového objemu skutečnfch pťíjm,z toho
pĚedevším transtery z Ministerstva ško|ství,mládeŽe atěIovyichovy Čn v ce|kové \^.íši 8 357 mil.Kč <.>
DaĎové prljmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílen1Ích daních d|e zákonač.243|2000 Sb <.>,o
rozpoětovém určení daní,ve znění pozdějších predpisťt) jako zásadní část vlastních pĚíjmť' byly
naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 "/" z ce|kového objemu skutečnfch pťíjm <.>
V porovnání s posledním upravenfm rozpočtem byly pťumy pĚeplněny o 136 mll.Kč,tj.o 0,85 7" <.>
<br>
<br> Vfdaje za rok2o17 dle oblastí v mil.Kč
<br> t2ál
E {63
<br> Ce|kové skutečné u.idaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,z toho běžné u./daje by|y ve u./ši
14 441 mil.Kě,tj.93,17 % z celkového objemu u./daj a kapitálové q/daje ve vfši 1 059 mil.Kč čini|y
6,83 % celkotryich u./daj.V porovnání s posledním upravenyim rozpočtem nebyly vfdaje dočerpány
Ve vfši 1 751 mi|.Kě,tj.o 10,15 o/o.Ztoho u běŽnfch u.idaj bylo dosaŽeno uspory
ve u.fši 753 mil.Kč,coŽ odpovídá čerpání na 95,04 o/o.Rozpoěet kapitálovych u.Ídaj nebyI dočerpán
o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 "/"'
Z grafu vyplyÍvá,Že největší podí! u./daj 56,45 % pĚedstavovala oblast vzdě|ávání a ško|skyich
sluŽeb.Tato oblast zahrnuje predevším transf ery ze státního rozpoětu na pĚímé náklady regionálního
školství (8 058 mil.Kě) <.>
<br> Vfdaje zarok2o17 dle věcné strukturyV mil.Kč
<br> rvzdělávání a školské s|užby
<br> r@ava
<br> r sociální věci
<br> rzdravofftictví
<br> rtě|ovfchfi|a a zálmwá činnret
<br> r činnost kraiského Úíadu
<br> rkufrura a ochrana parnitdr
<br> r zernní roaloi a cestovní ruch
<br> nzeměděktví,les1,voďy aŽlvottí proctreď
<br> rčimml zasupitelstta
<br> r laizwé Fzení,poŽámí ochnana a |ZS
<br> nejvyšší podíl na vfdajích pĚedstavují' dotace obcím věetně jejich
piíspěvky pťíspěvkovyim organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> Dle tabulky je zťqmé,že
príspěvkou./ch organizací a
investice) <.>
<br> dotace obcím včetně ieiich pĚíspěvkovtich oroanizací 5 296 6 071 39.1 7
pĚíspěvek zŤízenÝm pĚíspěvkonim orqan izacím 2 683 2 834 18,28
transfer zŤízenym pĚíspěvkovym organizacím ze státního
rozoočtu 2 567 2 769 17.86
dopravní obslužnost 1 245 1 293 8.34
dotace Íyzick,fm osobám,neziskou.im a podobnym
oroanizacím 776 808 5,21
dotace podnlkatelr]m 385 669 4,32
provozní v daie 704 648 4.1 8
investiční stavbv.velká udrŽba a investiční nákupv 364 404 2.61
finanční maietek 185 3 0.02
dotace Reolonální radě reqionu soudrŽnosti Severozáoad 10 1 0.01
<br>
<br> 20't6.ffi7r
loqi
<br> Struktura skuteěnfch vfdaj v letech 2oo7 - 2017 v mi!.Kč
<br> Cash Ílow roku 2017 v mil.Kč
<br> lfiída 6 - rap0hifuvtĚ vfdaje fi 'da5-běžnévyoa;e
<br> Íinanční prostÍedky na bankovních uětech k 1.1' 2017
saldo roku 2017
<br> 1 457
609
<br> cizích -210
<br> finanční prostiedky peněŽních fondr]r Ústeckého kraje -1 251
prostĚedky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120
prostĚedky pĚeváděné k pouŽití V roce 2018 (učelové,zasmluvněné) -35
vratky prostťedkťt do státního rozpočtu
<br> Finanční prostĚedky k rozdělení po odpočtu všech povinnyich p|ateb jsou ve vfši 449 mil.Kč <.>
Tento pĚebytek vznikl pĚeplněním vlastních pĚíjm o 137 mil.Kč (zejména daĎové pĚÚmy
o 130 ml|.Kč) a nepouŽitím rezerv ve vyiši 277 mi|.Kč,(z toho centrální rezerva273 mi|.Kě).Dá|e
nebyly dočerpány finanční prostĚedky v rámci běŽnfch v1idaj.U odboru dopravy a silniěního
hospodáĚství vznikla uspora 16 mil.Kč zejména na ljzemní dopravní obslužnosti autobusové a
dráŽní (1 1 mi!.Kč),odbor kanceláie ťeditele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského uťadu <.>
<br> Použitívolnfch Íinaněních prostÍedkri bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.1 1 l12zl2o18 ze dne 23.4.2018 nás|edovně: v mil.Kč
<br> individuální dotace a dotační
pĚíspěvek na provoz,velkou
-9!:g3n!7-?'"9ín
<br> -1
<br> í
<br> 2
3
<br> 5
6
7
I
<br> 3
<br> ostatn í
<br...