Elektroraj: málo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za “MOÚ
<br> '.<.> _)
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 05067013132445 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkove se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> _.<.>.<.>.<.> _ _.<.>.<.> -.<.>.___._
<br>.<.> upravený.rozdíl 1 schvaleny skutecnost druhové třídění rozpočet 133%? k 31.12.“"M““ 132.2017 ' ' 2017 ' p " "' 2017 UH
<br> Isaido: příjmy - výdaje | 442 l -1 273 ] sos | 1 as? ] x | prostředky minulých let 250 1 457 0 —1 457 0.00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18.42 splátmistiny úvěru 2011 — 2014 437 _ 131 437 0 100.00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100.00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> „neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaflou'é Pňilw
<br> uodvody pňsaévkovýw orgarizací cestami nedaňové při—m
<br> Iirwestični transfery veřejných rozpočtů 'moňálové piliny
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.24312000 Sb.<.> o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34.04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> : vzděíávání & školské služby
<br>.doprava
<br> : sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> 4 : tělovýchova a zájmová činnost | činnost krajského úřadu
<br>.493 [ kuitura a ochrana památek
<br>.469 | území rozvoj a cestovní ruch
<br>.<.> 23:2 ozemědětstvi,lesy,vody a životní prostředí.163.činnost zastupitelstva | 56 l 35.krizové řízení,pozáml ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z graíu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových mincí 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18.28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8.34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Forganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozni výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2.61 tinanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozaiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují'dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> 16 000 u 000 - : _ EE! l ; |.na m 12 eau ;.- ' i.E!E! BE! EEE,E!E! _ IIB! rm ' na |.|.| | - ' ! |.10 000 : - | ; ! - mz ma tmm - mm M nm ! - ' ' a ona.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.> 200? 2010 20" 2012 2013 2014 2015 2015 “,“ 2017.řídaG Jupítálowi výdaj.<.> ři'daš -Nb1ivýdap
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 201 s íát cízrbh zdro'ů -210
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> 03
<br> vratki irostředků do státního roiočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 18 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 8 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11í12Zí2018 ze dne 2...