Elam-cnw podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017 1.3
<br> Bilance příjmů & Výdajů za l'Ok 2017 05.05.2015 13:21:45
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>.upravený _ rozdil schváleny skutecnost.druhové třídění rozpočet fšgofgt k 31.12.“"mimo“ pig/fám 2017 2017 2017 UR
<br> příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85
<br> :i“ „!$-T*"
<br> jsaido: příjmy - výdaje
<br> finanqeván celkemzt hře,% REL—"ďředky mingjýíh let „„ __ůvěrový ramgg mm „3023
<br> %
<br> š „ spearaiistinyúvěruzou —2o14 l„ -13_z _ __ „o š„_190_.29.„ %„„sptátepaaaaárnanwmqnlqu % i „ _ „QL 1.9.9391 Š splátkajistiny úvěrového rámce ' 201612023 1 _-32 * o š x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I neinvestiční transfery veřejných roZpočtů ldaňové příjmy
<br> „odvody příspěvkových organizací dostatní ned aňově příjmy
<br> uinvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> ad kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho předevšim transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podil Usteckěho kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 %_
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> uvzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> : sociální věcí
<br>.zdravotnictvi
<br>.tělových ova a zájmová činnost
<br> :: činnost krajského úřadu
<br> ' 493 a kuitura & ochrana pamatek _ “ 459 lůzernní rozvoj a cestovní ruch : * :2332 szeměd-ělstvi,lesy,vody a životní prostředí =.: 163- ačinnostzastupíteístva
<br> [ krizové řízení,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje
<br> za rok 2017 dle $“; * a-
<br> věcné struktury v mil.Kč
<br> 1.3 prý “"-i
<br> _glgtace obcímĚtrÉ_jeMpý_sp_ěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 ' příspěvek zřízeným _přispěvkgvýl OLQŠDĚEÍEQ_„ __,„„ __ 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu „„ _ ___2 567 2 269 17,86.ýpefamí_9l2$lyžac>_5£__ _ __.___„„ _______ „ _ _ ] Bití _ _ _1293___ „534 „
<br> dotace fyzickým osobámfneziskovým a podobným
<br> „__QFQBDEEQBL- ________ _.„___„ ____ _ __ ___ __ 776 808 5.21 dotace podnikatelům _ _ 385 „ 669 4,32 PMQEDMÝÉJ&___„ _„___ ___-.<.> _._.„__„_.-„„ _ _„__ ___7_Q€_.__„„__ _Q4_L8__„_„____„.Žz.1_8_„ investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404
<br> __finančni majetek 185 3
<br> dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 't
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> 16 000 € 12 000 „ 10 000 u“ 3 ggg _ ' '.' _.<.> __.'.' „„.<.>.' ' „v „.<.> 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky 2017 garda & _ sapnáiove výdaje.třída 5 » běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457 _ 2 saldo roku 2017 609 í 3 splátky cizích zdrojů -210 4“ finanční prostředky na bankovních uctech |; 3-1.<.> 12,391?.18,58 5 Š finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje —1 251 6 Š prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 Š -120 7 Š prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněně) _ -35 8 vratky prostředků do státního rozpočtu % -1 9 zůstatek k rozdělení.<.>,<.> ' _ ij; ; : _ - ; :.- 44:9
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dop...