Skutečnost rok
<br> 2016
<br> Skutečnost rok
<br> 2017 Výhled 2018 Výhled 2019 Výhled 2020
<br> Daňové příjmy (třída 1) tř.1 40806 44631 44800 46000 47000
<br> Nedaňové příjmy (třída 2) tř.2 3080 3018 3000 3000 3000
<br> Kapitálové příjmy (třída 3) tř.3 1811 874 1900 2000 2000
<br> Přijaté dotace (třída 4) tř.4 17836 13018 15000 20300 20300
z toho: neinv.dotace 41.<.> 14671 13018 5000 7000 7000
<br> z toho: investiční dotace 42.<.> 3165 0 10000 13300 13300
<br> Běžné příjmy:tř.1 + tř.2 + neinv.dot.tř.41.<.> (pro provoz.saldo) 58557 60667 52800 56000 57000
<br> Příjmy běžné + kapitálové (tř.1,2,3,4),KONSOLIDOVANÉ 63533 61541 64700 71300 72300
<br> Krátkodobé financování (třída 811),zapojení financí 2670 584 10000 5000 5000
<br> Dlouhodobé financování (třída 812),přijaté úvěry 0 10000 15000 0 0
PŘÍJMY CELKEM 66203 72125 89700 76300 77300
<br> Výdaje na platy,ostatní platby za proved.práci a pojistné (třída 50) třída 50 16777 17191 17200 17500 18000
<br> Neinvestiční nákupy a související výdaje (třída 51) třída 51 15894 14843 23360 16500 17000
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (třída
<br> 52),neziskovky třída 52 382 371 400 400 400
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (třída 53),příspěvky
<br> zřizovatele a ostatní konsolid.pol.třída 53 5207 5334 7500 8000 8000
<br> Neinvestiční transfery obyvatelstvu (třída 54) třída 54 617 744 600 700 700
<br> Neinvestiční půjčené prostředky (třída 56) třída 56 0 0 0 0 0
<br> Ostatní neinvestiční výdaje (třída 59) třída 59 250 50 300 400 400
Běžné výdaje provozní celkem tř.5 39127 38533 49360 43500 44500
<br> Investiční nákupy a související výdaje (třída 61) třída 61 31523 24725 33700 25000 25000
<br> Investiční transfery (třída 63) třída 63 82 0 100 100 100
Kapitálové výdaje celkem tř.6 31605 24725 33800 25100 25100
<br> Výdaje běžné + kapitálové (tř.5,6),KONSOLIDOVANÉ 70732 63258 83160 68600 69600
<br> Krátkodobé financování (třída 811),tvorba fondů třída 811 3027 3189 3199 514 514
<br> Dlouhodobé financování (třída 812),splátky úvěrů třída 812 8970 3341 3341 7186 7186
VÝDAJE CELKEM 82729 69788 89700 76300 77300
<br> SALDO (příjmy - výdaje) PO KONSOLIDACI -7199 -1717
<br> SALDO (příjmy - výdaje) vč.financování -16526 2337 0 0 0
Provozní saldo = Běžné příjmy (tř.1 + tř.2 + neinv.dot.tř.41.<.> ) - běžné výdaje
<br> provoz.tř.5 19430 22134 3440 12500 12500
Provoz.saldo,kt.zbývá po úhradě splátek úvěrů 10460 18793 99 5314 5314
<br> % podíl provoz.salda na běž.příjmech republ.průměr je 22 - 23 %,nejlepší je 25 %.33,2 36,5 6,5 22,3 21,9
Dluhová služba města 19% 7%
<br> Zadluženost (rozpočtová odpovědnost),musí být do 60 % 20% 30%
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA CHRASTI na roky 2018,2019,2020 (údaje v tis.Kč)