Závěrečný účet města Hranic za rok 2017
<br> Úvod
<br> Rozpočet města Hranic na rok 2018 byl schválen dne 15.12.2018 usnesením zastupitelstva
<br> města č.423/2016 — ZM 18 <.>
<br> Příjmy byly v rozpočtu města na rok 2017 schváleny ve výši 290.000 tis.Kč a k 31.12.2017 byly navýšeny D 59.014 tis.Kč na částku 349.014 tis.Kč.Celkové skutečné dosažené příjmy města za rok 2017 činily 351.887 tis.Kč,což přestavuje 100,82 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Největší měrou (75,14%) se na plnění příjmové stránky rozpočtu města podílejí daňové
<br> příjmy,a dále přijaté transfery (17,10%)
<br> Příjmy dle jednotlivých tříd
<br>.DANOVÉ PŘÍJMY
<br>.NEDAŘOVÉ PŘÍJMY
<br> n KAPlTÁLOVĚ PŘÍJMY.PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 0
<br> Struktura daňových příjmu
<br> 814
<br> 0% 12 6
<br> 223 163 84%
<br>.SDÍLENÉ DANĚ.POPLATKY A O
<br> 5%
<br> s MÍSTNÍ POPLATKY.SPRÁVNÍ POPLATKY
<br> | DANĚ A POPLATKY z HAZARDU.XXX z NEMOVlTOSTÍ
<br> * ' * “T
<br> 73
<br> 7 297 3%
<br> DVODY
<br> 246/
<br> MM,?
<br> Výdaje schválené v rozpočtu města činily 234.386 tis.Kč.Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku navýšeny na 484.919 tis.Kč,což je nárůst o 250.533 tis.Kč.Výdaje rozpočtu byly čerpány ve výši 349.080 tis.Kč.To představuje 71,99 % upraveného rozpočtu.K31.12.2017 zůstalo nevyčerpáno celkem 135.839 tis.Kč.Ztéto částky bylo celkem převedeno 109.439 tis.Kč do rozpočtu roku 2018,ztoho provozní výdaje ve výši 6.615 tis.Kč a nedokončené investice ve výši 102.824 tis.Kč <.>
<br> Výdaje dle jednotlivých tříd
<br>.BĚŽNÉ VÝDAJE | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Plnění rozpočtu za období 2017
<br> Rozpočet celkový 2017 rozpočet rozpočet skutečnost % schválený upravený plnění PŘÍJMY 290 000 349 014 351 337 100,82 ÉDAJE 234 386 484 919 349 080 71,99 SALDO 55 614 —135 905 2 807
<br> Běžný rozpočet 2017
<br> rozpočet rozpočet skutečnost %
<br> schválený upravený plnění PŘÍJMY 290 000 341 682 344 549 100,84 VÝDAJE 234 386 283 721 265 351 93,53 SALDO 55 614 57 961 79 198
<br> Kapitálový rozpočet 2017
<br> rozpočet rozpočet skutečnost % schválený upravený plnění PŘÍJMY 0 7 332 7 338 100,03 VÝDAJE 0 201 198 83 729 41,62 ĚLDO 0 -193 866 -76 391
<br> 246 W
<br> Financování představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji.Pokud jsou příjmy vyšší než výdaje,nepotřebujeme zapojit prostředky zfinancování a pak je financování s mínusovým znaménkem.Jestliže jsou příjmy nižší než výdaje je potřeba tento rozdíl dorovnat právě prostřednictvím financování (např.zapojením zůstatků hospodaření zminulých let na účtech),pakje financování kladné <.>
<br> název položky srŽIŽSŽIZĚtý 335323; skutečnost FINANCOVÁNÍ 55 514 - 135 905 2 307
<br> Hospodaření rozpočtu v jednotlivých letech
<br> lze srovnávat,ale jen omezené,protože se mění iukazatele,které nemůžeme ovlivnit,předevšim dotace.V následující tabulce je zachycen vývoj rozpočtů od roku 2006 do současnosti (v tis.Kč)
<br> PŘÍIJMY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Schválený rozpočet 334 740 355 130 250 554 256 470 253 000 279 000 288 000 290 000 Upravený rozpočet 383 574 379 174 318 534 299 458 320 369 330 503 305 338 349 014
<br> Plnění rozpočtu 404 486 380 067 325 365 358 259 336 368 361 314 327 573 351 887 Plnění! Upravený R 105% 100% 102% 120% 105% 109% 107% 101% VÝDAJE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> Schválený rozpočet 329 740 417 800 290 714 256 470 268 000 248 000 302 448 234 386 Upravený rozpočet 436 937 441 844 381 734 365 752 466 431 441 452 415 497 484 919 Čerpání rozpočtu 396 283 380 533 321 543 300 208 344 406 358 348 300 768 349 080
<br> Čerpání ! Upravený R 91% 86% 84% 82% 74% 81% 72% 72% FINANCOVÁNÍ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> Saldo rozpočtu 8 203 - 466 3 822 58 051 - 8 038 2 966 26 805 2 807 Splátky úvěrů 2 265 920 399 O 8 497 0 0 0
<br> Zůstatek na účtech 64183 63 931 65 589 122 560 120147 111 113 137 228 137 545
<br> Srovnání příjmů a výdajů
<br> 450000 — 400000 _ 350000 _ 300 000 250 000 :: PŘÍIJMY 200 000.VÝDAJE 150 000 100 000 <,>
<br> 50000 *
<br> \\\'\'\'\*\\\
<br> _ //
<br> 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> O _.___.<.>,2010
<br> 2011
<br> P r V 11 | č á s t 1.1.Provozní příjmy a Výdaje dle středisek PŘÍJMY VÝDAJE ORJ ODB ODDg Text SR UR čerpání % SR UR čerpání % převod 1 20 2143 Cestovní ruch 0 0 0 500 520 500 96,15 10 1 11 2143 Cestovní ruch,půjčka HRA,příspěvek mimo granty O 0 O 0 861 0 50 1 20 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) () o o 530 635 474 74,65 109 1 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce 0 0 0 1 030 2 016 974 48,31 169 2 20 3111 Mateřské školy 17 17 17 100,00 2 915 2 830 2 748 97,10 O 2 20 3111 Mateřské školy - dotace 0 329 329 100,00 329 329 100,00 0 2 20 3113 Základní školy 14 14 14 100,00 15 270 15 314 15 308 99,96 0 2 20 3113 Základní školy - dotace 2 168 2 168 100,00 0 2 168 2 168 100,00 0 2 20 3231 Základní umělecké školy 169 169 169 100,00 150 150 8 5,33 0 2 20 3421 Dům dětí a mládeže 19 19 18 94,74 1 120 1 123 1 123 100,00 0 2 20 3141 ŠJ 1.máje 0 0 0 1 300 1 310 1 310 100,00 0 2 20 3299 Granty vzdělávání 0 0 0 150 150 150 100,00 0 2 Školství 219 2 716 2 71...