Střednědobý g'hied rozpočtu ústeckého kraje na obr
<br> 2019 — 2023 (dále jen výhled)
<br> í/C;///Ž/F
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 — 2023 v mil.Kč
<br> Elektronicky podepsalo
<br> 0505201813335
<br> “ úvěr 2017 — 2021 bude splacen k 31.12.2031 '“ úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2019 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Předpoklady zpracováni:
<br>.Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.<.> Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní).<.> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinně,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz.<.> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídaně nebo mimořádné události je uvažována
<br> ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023
<br> ZDROJE 18 307 18 628 18 439 18 158: 17 753 Příjmy 17 707 18 220 18 291 18 333 18 350
<br> vlastni příjmy 6 178 6 271 6 387 6 701 6 628
<br> transfery 11 529 11 949 11 904 11 632 11 722 Financování 600 408 148 -175 -597 prostředky minulých let 39 22 1 1 1 úvěr 2017 - 2021 383 517 469 O O úvěrový rámec 2016 - 2023 849 804 677 599 300 další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů O 34 0 O O splátkyjistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 -25 0 splátkyjistiny úvěru 2017 - 2021 “ 0 0 0 -150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 *“ -454 -752 -828 -600 -748 splátky jistiny dalšího předfinancování 0 0 -34 0 0 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 O 0 0 VÝDAJE 1.8 307 18 628 18 439 18 158 17 753
<br> Výhled přímých nákladů na _vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v UK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši upraveného rozpočtu r.2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akci a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2019 — 2021 a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 — 2019 <.>
<br> Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Ústeckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Ústeckého kraje s nynějšimi dopravci,k 31.122019 v dalších 3 oblastech <.>
<br> V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se společnosti České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2019 — 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu <.>
<br> Evropské projekty financované z Fondu rozvoje ÚK jsou navrženy na základě vyhlášených výzev v jednotlivých programech,dle skutečného stavu připraveností k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného výběru navrhované akce.Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využit finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023
<br> Spolufmancování projektů v mil.Kč 317 230 175 105 91
<br> Jde o vlastní podil kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybaveni příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 — 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancováni vlastních projektů podpořených zEU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016 - 2023 & splácením do konce roku 2023.Vpřipadé potřeby (rok 2020) bude doplněno směnečným programem/dalším úvěrovým rámcem do celkov...