List1
Rozpočtový výhled Jilemnicko - svazek obcí 2016 - 2021
( v tis.Kč)
Ukazatel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy
příspěvky neinvestiční 2,495 2472 2470 2470 2470 2470 2470
příspěvky investiční 0 0 0 0 0 0 0
dotace neinvestiční 756 1001 0 0 0 0 0
dotace investiční 248 0 0 0 0 0 0
ostatní příjmy 1,047 147 150 150 150 150 150
splátky půjček 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 4,545 3620 2620 2620 2620 2620 2620
<br> Výdaje
Běžné (neinvestiční) výdaje 3,394 3620 2620 2620 2620 2620 2620
Kapitálové (investiční) výdaje 160 0 0 0 0 0 0
Splátky úroků z úvěru 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje financované z rozpočtu 3,554 3620 2620 2620 2620 2620 2620
<br> Výdaje financované z úvěru 0 0 0 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem 3,554 3620 2620 2620 2620 2620 2620
<br> Financování
Financování - zapojení přeb.Hosp.v XXX.roku X X X X X X X
Přebytek 0 0 0 0 0 0 0
Změna stavu na bankovních účtech -991 0 0 0 0 0 0
Financování - přijetí úvěru 0 0 0 0 0 0 0
Financování - splátky úvěru 0 0 0 0 0 0 0
Financování celkem -991 0 0 0 0 0 0
<br> Příjmy - výdaje + financování 0 0 0 0 0 0 0
<br> Celková bilance hospodaření 849 0 0 0 0 0 0
<br> Schváleno 30.3.2016
Ing.XXXX XXXXXX - předseda
<br>
<br> ListX
<br>
List3

Rozpočet 2015
Jilemnicko - svazek obcí
Rozpočet pro rok 2016
Schváleno: Rozpočet byl schválen dne …………….<.> jako vyrovnaný
<br> č.ř.příjmy částka výdaje částka
1 Řádné členské příspěvky obcí 2016 715,000.00 Kč Příspěvek Karpaczi - podíl na dotaci na projektu ŽVR 126,000.00 Kč
2 Příspěvek obcí na kompostování 2016 1,413,000.00 Kč Osobní výdaje na projekt "MAP Jilemnicko" 322,000.00 Kč
3 Doplatek příspěvku na kompostování 2015 (nedoplatky po vyúčtování) 121,000.00 Kč Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) - XXX Jilemnicko XX,XXX.XX Kč
X Dotace na projekt "Život v regionu objektivem mladých" $369,000.00 Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) - XXX Jilemnicko XX,XXX.XX Kč
X Dotace na projekt "MAP Jilemnicko" $632,000.00 Nákup materiálu - XXX Jilemnicko XX,XXX.XX Kč
X Mimořádný členský příspěvek na činnost MAS Přiďte pobejt! z.s.$223,000.00 Nákup drobného majetku - XXX Jilemnicko XXX,XXX.XX Kč
X Kurzové zisky $9,000.00 Nákup služeb - energie za provoz kanceláře MAP Jilemnicko 24,000.00 Kč
8 Dary $70,000.00 Cestovné (zaměstnanec MAP Jilemnicko) 15,000.00 Kč
9 Příjmy z pronájmu vybavení $12,000.00 Občerstvení - XXX Jilemnicko XX,XXX.XX Kč
XX Příjmy za pronájem místa na KLP $15,000.00 Služby pošt a peněžních ústavů 20,000.00 Kč
11 Nákup služeb - poradenství a odborné práce a jiné služby 150,000.00 Kč
12 Nákup služeb - nájemné 15,000.00 Kč
13 Nákup služeb - energie (provoz kanceláře) 12,000.00 Kč
14 Cestovné zaměstnanců 20,000.00 Kč
15 Osobní výdaje - manažer,projektový manažer,účetní,mzdová účetní 332,000.00 Kč
16 Zákonné odvody zaměstnavatele (zdravotní pojištění) 24,000.00 Kč
17 Zákonné odvody zaměstnavatele (sociální pojištění) 66,000.00 Kč
18 Provozní režie - materiál 50,000.00 Kč
19 Nákup drobného majetku 10,000.00 Kč
20 Celkem rozpočet příjmů $3,579,000.00 Kurzové ztráty 24,000.00 Kč
21 Občerstvení 15,000.00 Kč
22 Věcné dary 5,000.00 Kč
23 Členské příspěvky jiným organizacím 223,000.00 Kč
24 Občerstvení - KLP 2015 20,000.00 Kč
25 Nákup služeb - KLP 2015 290,000.00 Kč
26 Nájemné - KLP 2015 8,000.00 Kč
27 Nákup materiálu - KLP 2015 2,000.00 Kč
28 Komunitní kompostování - nájemné 30,000.00 Kč
29 Komunitní kompostování - nákup služeb 410,000.00 Kč
30 Komunitní kompostování - nákup pohonných hmot 240,000.00 Kč
31 Komunitní kompostování - nákup materiálu 30,000.00 Kč
32 Komunitní kompostování - pojištění 90,000.00 Kč
33 Komunitní kompostování - opravy a udržování 150,000.00 Kč
34 Rozpočtová rezerva 585,000.00 Kč
35 Celkem příjmy $3,579,000.00 Celkem výdaje 3,579,000.00 Kč
<br> Komentář
<br>
Rozpočtové výdaje: zahrnují výdaje s úhradou neinv.transferu,služeb,pohoštění,věcných darů,členských příspěvků nájemného,nákupu materiálu a osobní výdaje na zaměstnance svazku,účetní a mzdové účetní.Dále zahrnují výdaje na projekty Život v regionu objektivem mladých a XXX Jilemnicko a výdaje s realizací Krakonošových letních podvečerů a provozem kompostáren <.>
V průběhu roku přijaté finanční prostředky a jejich čerpání bude v rozpočtu upravováno rozpočtovými opatřeními <.>
<br>
<br> Seznam projektů s dotací:
Projekt !Život v regionu objektivem mladých" (Operační program Přeshraniční spolupráce 20017 - 2013)
Projekt "MAP Jilemnicko" - J-SO je finanční partner MAS Přiďte pobejt! z.s <.>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
<br>
List1