KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE \ODBOR EKONOMICKÝ _ DĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍA KONTROLY
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2587/17
<br> Zpráva O výsledku přezkoumvání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 03.11.2017 27.03.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lazce p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> - kontrolorka: - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona O přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn Od 22.11.do 8.12.2016
<br> Rozpočtový výhled na Období let 2017 - 2020 schválen shromážděním členů svazku dne 8.12.2016,zveřejněn od 1.2.2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen dne 8.12.2016,zveřejněn Od 1.' 2.2017
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen dne 20.6.2017,zveřejněn Od 1.7.2017 jeho návrh zveřejněn od 4.6.2017 do 20.6.2017
<br> Bankovní výpis účetní doklady č.1 — 85
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> lnventurni soupis majetku k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Výkaz pro hodnocení leden až prosinec
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů prosinec 2016 až prosinec 2017
<br> dobrovolných svazků Obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce: nebvlv zjištěny chyby a nedostatkL
<br> C.Závěr l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> llI.Pří přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) podíl závazků na rozpočtu DSO 3,41 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0 %
<br> U Dobrovolného svazku Obcí DSO Odpad.hosp.Lazce se neuplatňují pravidla rozpočtové odpovědnosti stanovená v 917 zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,proto jsme neprováděli ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost (předmět přezkoumání uvedený © 2 odst.2 písm.i) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 27.03.2018
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání

Licence: DI8A XCRGBZUC / ZU2 (01012017 / 01012017)
<br> DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 18232493
název DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce
ulice,č.p <.>
obec Lazce
<br> PSČ,pošta 34601
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 379722527
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 11.05.2018 20h43m37s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 4
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy 101 000,00 101 000,00 105 625,14
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery 56 000,00 56 000,00 56 636,00
Příjmy celkem 157 000,00 157 000,00 162 261,14
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 88,14
214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 88,14
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000,00 88,14
2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 537,00
232 Ostatní nedaňové příjmy 100 000,00 100 000,00 105 537,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100 000,00 100 000,00 105 537,00
2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 101 000,00 101 000,00 105 625,14
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 101 000,00 101 000,00 105 625,14
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 000,00 56 000,00 56 636,00
412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 56 000,00 56 000,00 56 636,00
41 Neinvestiční přijaté transfery 56 000,00 56 000,00 56 636,00
4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 56 000,00 56 000,00 56 636,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 157 000,00 157 000,00 162 261,14
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné výdaje 157 000,00 157 000,00 152 735,74
Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 157 000,00 157 000,00 152 735,74
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 150 000,00 150 000,00 150 884,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 000,00 7 000,00 1 851,74
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 157 000,00 157 000,00 152 735,74
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 9 525,40
<br>
<br> Licence: DI8A XCRGBZUC / ZU2 (01012017 / 01012017)
<br> III.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
<br> Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 9 525,40-
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 9 525,40-
<br> IV.STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav k 31.12.Změna stavu bankovních
<br> účtů
<br> Základní běžný účet 81 998,77 9 525,40 91 524,17 9 525,40-
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem 81 998,77 9 525,40 91 524,17 9 525,40-
Pokladna
<br> V.PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Počáteční zůstatek
Příjmy celkem
Výdaje celkem
<br> Obrat
<br> Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
Změna stavu
Financování - třída 8
<br> VI.MAJETEK
Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1.Obrat Konečný stav
<br> Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 10 180 000,00 10 180 000,00
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> Dlouhodobé půjčky
Termínované vklady dlouhodobé
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> VII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ,OBCÍ,DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY
Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 56 000,00 56 000,00 56 636,00
<br> VIII.VYÚČTOVÁNÍ FIN.VZTAHŮ KE ST.ROZPOČTU,ST.FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU
UZ Položka text Rozpočet upr.(Příjmy) Rozpočet upr <.>
<br> (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)
<br> IX.ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Pžezlpumání hospodaření DSO Lazce za rok...