Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava % Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 27692/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Samšín
<br> se sídlem Samšín 38,395 01 Pacov,IČO: 00249025 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 31.března 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.dubna 2017 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s g 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 12.dubna 2017 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Samšín Samšín 38 395 01 Pacov
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Samšín nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Samšín byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - se stavem k 31.12.2016 Výkaz zisku a ztráty - se stavem k 31.12.2016 Rozvaha - se stavem k 31.12.2016 a ke dni 31.12.2015 Příloha rozvahy - zpracována k 31.12.2016 Účtový rozvrh - za rok 2016 byl vypracován Hlavní kniha — předložena za období 12/2016 Kniha došlých faktur - faktury došlě k 31.12.2016,evidované v knize došlých faktur pod poř.č 1 až 83 Kniha odeslaných faktur - faktury vystavené k 31.12.2016,evidované v knize vystavených faktur pod poř.č.1 až 8 Bankovní výpisy - k 31.12.2016 - účet u KB číslo 10029261/0100,zůstatek 6.914.661,70 Kč - účet u ČNB číslo 94 - 4016261/0710,zůstatek 124.657,75 Kč Pokladní kniha - se stavem k 31.12.2016,zůstatek 0 Kč Evidence poplatků - evidence poplatků k 31.12.2016 poplatky za komunální odpad,za psy a stočné.lnventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 25.11.2015 - Proškolení komisí ze dne 25.11.2015 - Inventarizační zpráva dne 31.1.2017 Mzdová agenda — zúčtování mezd a platů k 31.12.2016 Odměňování členů zastupitelstva - za měsíc září 2016 Účetnictví ostatni- odpisový plán roku 2016,odpisy majetku k 31.12.2016 Pravidla rozpočtového provizoria - pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 byla stanovena a schválena na jednání zastupitelstva dne 29.12.2015 Návrh rozpočtu - návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obce od 22.1.do 24.2.2016 Schválený rozpočet - rozpočet obce na rok 2016 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24.2.2016 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 29.12.2015 a ze dne 10.2 <.>,24.2 <.>,3.5 <.>,29.7 <.>,30.8 <.>,27.10 <.>,6.12.a 29.12.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 od 15.4.do 1.5.2016 a byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 3.5.2016 s výhradou.Rozpočtová opatření - číslo 1 ze dne 29.7.2016 /ZO/ - číslo 2 ze dne 30.9.2016 Istarosta/ - číslo 3 ze dne 27.10.2016 IZO/ - číslo 4 ze dne 30.11.2016 /starosta/,- číslo 5 ze dne 29.12.2016 IZO/ Učetní závěrka — účetní závěrka obce za rok 2015 byla projednána a schválena v zastupitelstvu obce dne 3.5.2016 Rozpočtový výhled - rozpočtový výhled obce byl vypracován na roky 2017 až 2019 a byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva dne 29.12.2016 Zápisy zjednání výborů - finanční výbor ze dne 20.2 <.>,3.5 <.>,29.7.a 29.12.2016 - kontrolní výbor ze dne 5.2 <.>,3.5 <.>,29.7.a 29.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - investiční dotace POW ZZO148.0319 ze dne 27.9.2016 ve výši 110.000,- Kč na realizaci akce "Veřejné osvětlení v obci Samšín".Závěrečná zpráva a vyúčtování ze dne 21.12.2016.Faktura - faktura č.2016072 ze dne 18.4.2016 ve výši 321.884,- Kč za dodávku a montáž veřejného osvětlení v obci.Faktura investiční k akci spolufinancované z dotace POW ZZO1488.0319,uhrazena dne 29.4.2016 Smlouvy o dílo - smlouva o dílo ze dne 22.2.2016 na zhotovení díla "Samšín—nové veřejné osvětlení".Cena díla dle cenové nabídky 321.884,- Kč včetně DPH.Akce byla spolufinanc...