List1
<br>
<br> Schválený rozpočet na rok 2018 - závazné ukazatele - paragrafy
<br> VÝDAJE V tis <.>
rozpočet rozp.změ plnění %
1012 historický majetek 20
2341 vodní hosp.50
<br> 2212 místní komunikace 2000
3113 školská zařízení 2700
3511 zdravotní středisko 85
3314 místní knihovna 55
3322 kulturní památky 1058
3319 ostatní kultura 300
5512 požární ochrana 100
6112 obecní zastupitelstvo 1500
6171 správa Měú SF 4500
3412 sportovní zař.v XXX.města XXX
XXXX bytové hospodářství XXXX
XXXX veřejné osvětlení 100
3632 hřbitovy 30
3639 služby města 3000
3745 veřejná zeleň čištění města 400
3315 muzeum 15
6409 příspěvky org.75
3722 komunální odpad 1100
3721 nebezpečný odpad 35
3349 zpravodaj 100
6223 euroregion NISA 8
4343 soc.pomoc občanům 20
<br> 2142 společ.sál,ubytování,stravování 100
3399 KPOZ 50
5212 účelová rezerva kriz.situací 20
2321 ČOV 2000
6310 Obecné výdaje z finančních oper 500
CELKEM 26721
<br> 26721
<br>
List2
<br>
<br> List3

List1
Schválený rozpočet na rok 2018 příjmy - závazné ukazatele paragrafy
<br> PŘÍJMY v tis.rozpočet rozp.změna plnění Kč %
4112 dotace z kraje 248
4116 dotace z ÚP 2000
<br> Daně a poplatky
1211 DPH 8800
1121 právnický 4000
1111 závislá činnost 4000
1112 z FO 500
1361 správní poplatky 25
1511 z nemovitosti 1200
Příjmy z činnosti Měú
<br> 3612 nájem BH 3200
3632 pohřebnictví 10
<br> 3639 nájem pozemku 120
Doplňkové příjmy
1342 rekreační pobyt 70
<br>
1341 poplatek ze psů 30
1343 poplatek z místa 15
1345 ubytovací kapacita 40
1355 z reklamy VHP 80
3314 poplatek knihovna 2
<br>
<br> 3349 zpravodaj 15
6171 činnost místní správy 1709
<br>
3722 známky 600
3315 muzeum 7
3319 ostatní kultura 50
<br> Celkem 26721
<br> 26721
<br>
List2
<br>
<br> List3

???
Stránka
ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská - střednědobý výhled 2018 - 2020
<br>
Příloha č.1:Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč)
<br>
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
<br> Výnosy celkem
3370
3370
3370
<br> příspěvek zřizovatele
1920
1920
1920
<br> provozni dotace z jiných zdrojů
0
0
0
<br> zúčtování 403 do výnosů
0
0
0
<br> zapojení fondů do výnosů
0
0
0
<br> ostatní výnosy
1450
1450
1450
<br> Náklady celkem
3370
3370
3370
<br> osobní náklady
300
300
300
<br> odpisy
0
0
0
<br> ostatní náklady
3070
3070
3070
<br>
Příloha č.2:Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis.Kč) na rok
<br>
Rozpočet 2017
Posl.Upravený rozp.2017
Aktuální předp.Skut.2017
Rok 2018
<br> Výnosy celkem
3388
3388
3388
3370
<br> příspěvek zřizovatele – provozní
1920
1920
1920
1920
<br> příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)
0
0
0
0
<br> provozní dotace z jiných zdrojů
0
0
0
0
<br> zúčtování 403 do výnosů
0
0
0
0
<br> zapojení fondů do výnosů
100
100
100
0
<br> ostatní výnosy
1368
1368
1368
1450
<br> Náklady celkem
3388
3388
3388
3370
<br> osobní náklady
335
335
335
300
<br> odpisy
0
0
0
0
<br> energie
1200
1200
1200
1200
<br> ostatní náklady
1853
1853
1853
1870
<br>
<br> ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská - rozpočet 2017
<br>
<br> Příloha č.3:Požadovaná struktura vyhodnocení hospodaření podle rozpočtu (tis.Kč)
<br>
Výnosy
Rozpočet
Hlavní činnost
VHČ
Plnění v %
<br> 602
Výnosy z prodeje služeb
1350
621
501
83,11%
<br> 603
Výnosy z pronájmu
16
13
0
81,25%
<br> 648
Čerpání fondů
100
58
0
58,00%
<br> 649
Ostatní výnosy z činnosti
1
1
0
100,00%
<br> 662
Úroky
1
0
0
0,00%
<br> 672
Výnosy z transferů
17179
13881
0
80,80%
<br> Celkem:
18647
14574
501
80,84%
<br>
Náklady
Rozpočet
Hlavní činnost
VHČ
Plnění v %
<br> 501
Spotřeba materiálu
1500
1217
0
81,13%
<br> 502
Spotřeba energie
1200
901
0
75,08%
<br> 504
Prodané zboží
0
0
0
0,00%
<br> 511
Opravy a udržování
50
36
0
72,00%
<br> 512
Cestovné
5
2
0
40,00%
<br> 513
Náklady na reprezentaci
0
0
0
0,00%
<br> 518
Ostatní služby
550
429
0
78,00%
<br> 521
Mzdové náklady
10873
8770
0
80,66%
<br> 521
Mzdové náklady – dohody
110
96
0
87,27%
<br> 524
Zákonné sociální pojištění
3721
2967
0
79,74%
<br> 525
Jiné sociální pojištění
46
46
0
100,00%
<br> 527
Zákonné sociální náklady
313
236
0
75,40%
<br> 528
Jiné sociální náklady
0
0
0
0,00%
<br> 538
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0,00%
<br> 542
Pokuty a penále
0
0
0
0,00%
<br> 543
Dary
3
2
0
66,67%
<br> 549
Jiné ostatní náklady
20
20
0
100,00%
<br> 551
Odpisy dlouhodobého majetku
0
0
0
0,00%
<br> 558
Náklady DDHM
225
172
0
76,44%
<br> 569
Ostatní finanční náklady
31
31
0
100,00%
<br> Celkem:
18647
14925
0
80,04%
<br>
HV před zdaněním:
0,00
0,00
0,00
<br> 591 Daň z příjmu
0,00
0,00
0,00
<br> HV po zdanění
0,00
0,00
0,00
<br>
<br> ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská - návrh rozpočtu 2018
<br>
Výnosy
Rozpočet
<br> 602
Výnosy z prodeje služeb
1400
<br> 603
Výnosy z pronájmu
16
<br> 648
Čerpání fondů
33
<br> 649
Ostatní výnosy z činnosti
0
<br> 662
Úroky
1
<br> 672
Výnosy z transferů
1920
<br> Celkem:
3370
<br>
Náklady
Rozpočet
<br> 501
Spotřeba materiálu
1400
<br> 502
Spotřeba energie
1200
<br> 504
Prodané zboží
0
<br> 511
Opravy a udržování
50
<br> 512
Cestovné
5
<br> 513
Náklady na reprezentaci
0
<br> 518
Ostatní služby
572
<br> 527
Zákonné sociální náklady
20
<br> 528
Jiné sociální náklady
0
<br> 538
Jiné daně a poplatky
0
<br> 542
Pokuty a penále
0
<br> 543
Dary
3
<br> 549
Jiné ostatní náklady
20
<br> 551
Odpisy dlouhodobého majetku
0
<br> 558
Náklady DDHM
100
<br> 569
Ostatní finanční náklady
0
<br> Celkem:
3370