střednědobÝ vríhled rozpočtu Ústeckého kraie na obr 2019 - 2023 (dále jen výhled) ' úvěr 2017 -2021 bude splacen k31,12.2031)o( úvěrový rámec 2016 - 2023 bude splacen k 31.12.2023 Střednědobý uýhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o přtjmech a uýdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách d lou hodobý ch záměrů včetně rozvojových p XXX XXX ů Výhled na rok XXXX je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2019 tak,že 4íše uýdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2019,<.> výhled vychází z programu rozvoje Ústeckého kraje a na něj navazujících schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového uivoje Ministerstvem financí Čn a dále odborným odhadem v souladu se zákonem é,243l2OO0 Sb <.>,o rozpočtovém určení uýnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním íondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určenídaní).Výše příjmů i uýdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,bud' jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu.Přednostně jsou uspokojeny Wdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvekzřizovatele na provoz,Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca2"/" z vlastních příjmů.Elektrcnicky podep§áo.<.>.# Střednědobý výhted rozpočtu Ústeckého kraje na období 2O19 - 2023 v mil.Kě Věcný obsah rok 20í9 rok2020 rok2021 rok2022 rok2023 zDRoJE 18 307 18 628 18 439 í8 158 17 753 Příimy 17 707 1822o 18 291 18 333 18 350 vlastní příimv 6 178 6 271 6 387 6701 6 628 transfery 11 529 11 949 1,1 904 11 632 11 722 Financování 600 408 148 -175 -597 prostředkv minulých let 39 22 1,1 1 úvěr2017 -2021 383 517 469 0 0 úvěrový rámec 2016 - 2023 849 804 677 599 300 dalš í předíinancován í evropských oroiektů z cizích zdroiů 0 34 0 0 0 splátkv istiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 -25 0 solátkv istinv úvěru 2017 - 2021' 0 0 0 _150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023* -454 -752 -B2B _600 -748 splátkv iistinv dalšího předíinancování 0 0 -34 0 0 splátka návratné íinančn í vÝpomoci -80 -B0 0 0 0 VÝDAJE 18 307 18 628 18 439 18 158 17 753 běžné výdaie 15 891 16 084 16 069 16 205 16 147 kapitálové výdaie 2 416 2544 2370 1 953 1 606 Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a uýhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,přúmy odpovídajívýdajům)jsou v celém období předloženy ve vliši upraveného rozpočtu r,2018 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje.Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skuteěného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s lnvestičním plánem Ústeckého kraje na roky 201 g - 2021a Akčním plánem Programu rozvoje Ústeckého kraje pro roky 2018 - 2019,Od poloviny roku 2019 dojde k postupnému převádění zajištění územní dopravní obslužnosti autobusové na nově zřízenou Dopravní společnost Usteckého kraje,příspěvkovou organizaci.K 30.6.2019 budou ukončeny smlouvy v 8 oblastech Usteckého kraje s nynějšími dopravci,k 31,<,> 1 2,2019 v dalších 3 oblastech.V roce 201 9 končí platnost stávající smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu Usteckého kraje se společností České dráhy,a.s.Dopravce pro nové smluvní období 2O19 - 2029 bude vybrán přímým zadáním na základě nezávislého průzkumu trhu.Evropské projekty financované z Fondu rozvoje Út< jsou navrženy nazákladě vyhlášených výzev v jednotlit4ích programech,dle skutečného stavu připravenosti k realizaci a pravděpodobnosti úspěšného r4iběru navrhované akce.Ve qihledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto: rok Spolufinancování projektů v mil.KóSpolufinancování projektů v mil.Kó 317 230 Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných \aýdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkoqých organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2019 - 2021,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev,Předíinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023,V případě potřeby (rok 2O2O) bude doplněno směnečným programem/dalším úvěrovým rámcem do celkové okamžité uýše 800 mil.Kč.Ve vlihledu jsou systémově zahrnuty finanční.prostředky na revitalizaci komunika...