Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> C.j.: KUJl 38063/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesonice
<br> se sídlem Lesonice 117,675 44 Lesonice,IČO: 00289752 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.října 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.listopadu 2017 jako dilči přezkoumání a dne 22.května 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu Š 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 22.května 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesonice Lesonice 117 675 44 Lesonice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXX — místostarosta
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 lD datové schránky: ksabBeu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Lesonice nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven a je uvedeny v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lesonice byly využity následující písemností:
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 1.12.2016 do 19.12.2016
<br> Schválený rozpočet — rozpočet na rok 2017 schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2017 a zveřejněn na internetových stránkách dne 6.3.2017 — zveřejněn dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválena starostou obce:
<br> č.1 dne 12.2.2017 a č.2 dne 22.3.2017 - na internetových stránkách zveřejněna od 23.3.2017 - zveřejněna dosud,č.3 dne 27.4.2017 a zveřejněno od 4.5.2017 — zveřejněno dosud,č.4 dne 22.5.2017 a zveřejněno od 7.6.2017 — zveřejněno dosud,č.5 dne 21.6.2017 a zveřejněno od 19.7.2016 — zveřejněno dosud,č.6 dne 26.7.2017 a zveřejněno od 10.8.2017 — zveřejněno dosud,č.7 dne 27 8.2017 a zveřejněno dne 7.9.2017 - zveřejněno dosud a č.8 dne 25.9.2017,zveřejněno od 5.10.2017 - zveřejněno dosud,na úřední desce zveřejněno oznámení,kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna a kde je možno nahlédnout dojejich listinné podoby
<br> Závěrečný účet — návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 22.5.2017 do 12.6.2017,schválen zastupitelstvem obce s výhradou dne 12.6.2017 a zveřejněn na internetových stránkách dne 26.6.2017 - zveřejněn dosud,na úřední desce zveřejněno oznámení,kde je zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby Účetní závěrka obce za rok 2016 a Účetní závěrka Základní školy a mateřské školy Lesonice,příspěvkové organizace,schválena zastupitelstvem obce dne 12.6.2017 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — pro Základní školu a-mateřskou školu Lesonice,příspěvková organizace,sděleno dne 9.1.2017
<br> Faktura — č.171148 vystavena dne 21.8.2017 na částku 143 833 Kč,uhrazena dne 21.8.2017 (nákup kontejnerů)
<br> Bankovní výpisy — ke dni 30.9.2017 k běžným účtům a k úvěrovým účtům (Československá obchodní banka,a.s.a ČNB)
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za měsíc září 2017
<br> Účetní doklady — za měsíc září 2017 k bankovnímu výpisu č.2017/9 - Československá obchodní banka,a.s <.>
<br> Pokladní kniha - ke dni 30.9.2017
<br> Pokladní doklady — za měsíc září 2017 (příjmové a výdajové pokladní doklady č.670 až 725,výdajové pokladní doklady č.247 až 272)
<br> Kniha odeslaných faktur - ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 11)
<br> Kniha došlých faktur — ke dni 30.9.2017 (faktura č.1 až 210)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Hlavní kniha - ke dni 30.9.2017
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2017
<br> Darovací smlouva ze dne 10.1.2017,poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč,příspěvkové organizaci,ve výši 5 000 Kč schváleno zastupitelstvem obce dne 19.12.2016,na účet příjemce finanční dar odeslán dne 13.1.2017
<br> Dohoda o pracovní činnosti — ze dne 31.1.2017 (knihov...