I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : DSO Mikulovsko Hlavní 113,691 81 Březí
<br> 704190272017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 720 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 749 700,00 748 411,00103,95 99,83
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 68 300,00 68 300,000,00 100,00
<br> 720 000,00 818 000,00 816 711,000000 * 113,43 99,84
<br> 720 000,00 818 000,00 816 711,00000 ** 113,43 99,84
<br> 2143 45 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 100,00 19 065,0042,37 99,82
<br> 45 000,00 19 100,00 19 065,00Cestovní ruch2143 * 42,37 99,82
<br> 45 000,00 19 100,00 19 065,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 42,37 99,82
<br> 3639 135 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 178 900,00 178 866,60132,49 99,98
<br> 135 000,00 178 900,00 178 866,60Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 132,49 99,98
<br> 135 000,00 178 900,00 178 866,60Komunální služby a územní rozvoj363 ** 132,49 99,98
<br> 3900 710 900,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 894 900,00 894 737,00125,86 99,98
<br> 710 900,00 894 900,00 894 737,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 125,86 99,98
<br> 710 900,00 894 900,00 894 737,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 125,86 99,98
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 100,00 65,366,54 65,36
<br> 1 000,00 100,00 65,36Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 6,54 65,36
<br> 1 000,00 100,00 65,36Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 6,54 65,36
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 897 737,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 897 737,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 897 737,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 1 611 900,00 1 911 000,00 2 807 181,96PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 146,90174,15
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 2143 25 000,005021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,0028,00 100,00
<br> 2143 10 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 59 300,00 59 294,00592,94 99,99
<br> 2143 15 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 16 800,00 16 795,00111,97 99,97
<br> 2143 148 600,005169 Nákup ostatních služeb 158 000,00 157 908,00106,26 99,94
<br> 2143 20 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 20 000,00 20 000,00100,00 100,00
<br> 218 600,00 261 100,00 260 997,00Cestovní ruch2143 * 119,39 99,96
<br> 218 600,00 261 100,00 260 997,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 119,39 99,96
<br> 3639 10 000,005021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3639 1 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 600,00 540,0054,00 90,00
<br> 3639 10 000,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 100,00 7 034,0070,34 99,07
<br> 3639 45 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 31 400,00 31 380,6069,73 99,94
<br> 3639 10 000,005161 Poštovní služby 7 200,00 7 108,0071,08 98,72
<br> 3639 0,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 600,000,00 100,00
<br> 3639 0,005164 Nájemné 4 200,00 4 105,000,00 97,74
<br> 3639 5 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3639 20 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 700,00 1 700,008,50 100,00
<br> 3639 10 000,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 8 400,00 8 393,0383,93 99,92
<br> 3639 450 000,005169 Nákup ostatních služeb 538 400,00 538 151,40119,59 99,95
<br> 3639 5 000,005171 Opravy a udržování 0,00 0,000,00 0,00
<br> 3639 10 000,005172 Programové vybavení 3 000,00 2 904,2029,04 96,81
<br> 3639 55 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 55 000,00 54 972,3199,95 99,95
<br> 3639 20 000,005175 Pohoštění 15 800,00 15 709,6378,55 99,43
<br> 3639 500,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 100,0020,00 100,00
<br> 3639 350 500,005901 Nespecifikované rezervy 455 800,00 0,000,00 0,00
<br> 1 002 000,00 1 129 300,00 672 698,17Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 67,14 59,57
<br> 1 002 000,00 1 129 300,00 672 698,17Komunální služby a územní rozvoj363 ** 67,14 59,57
<br> 3900 532 200,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 629 100,00 628 885,00118,17 99,97
<br> 3900 133 200,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 157 400,00 157 225,00118,04 99,89
<br> 3900 48 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 800,00 56 596,00117,9...