Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _ „ Stejnopis c.: 7
<br> Č.j.: KUJI 31454/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br> se sídlem Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,IČO: 04225317 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 25.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obci Nová Lípa Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20175056563_10
<br> Podklady za DSO předložily: Ing.XXXX XXXXXXXX - předsedkyně lng.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsliglek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Žižkova 57,587 33 Jihlava,iČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa byly využity následující písemnosti;
<br> Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2020
<br> — schválen na Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 6.12.2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí DSO Nová Lípa a internetových stránkách svazku ve dnech od 21.11.2016 do 8.12.2016
<br> — zveřejněn na internetových stránkách svazku od 22.3.2017 — dosud
<br> Rozpočet pro rok 2017 schválen Shromážděním starostů DSO Nová Lípa na jednání dne 8.12.2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí svazku a internetových stránkách DSO Nová Lípa od 23.3.2017 - dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách sdružených členských obcí a na internetových stránkách svazku ve dnech 3.5.2017 do 25.5.2017 Závěrečný účet DSO Nová Lípa byl schválen na Shromáždění starostů na jednání dne 25.5.2017 s výrokem bez výhrad a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí dne 2.6.2017 - dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválené Shromážděním starostů členských obcí
<br> — č.1 ze dne 25.5.2017
<br> — zveřejněno na internetových stránkách svazku od 25.5.2017
<br> Hlavní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Příloha rozvahy sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Bankovní výpisy předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Československá obchodní banka a.s <.>,Česká národní banka)
<br> Faktura č.17830039 ze dne 31.3.2017 na částku 19.965,- Kč za metodickou,technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti - 3.zúčtovací období
<br> — faktura byla uhrazena 24.4.2017
<br> Faktura č.17830122 ze dne 30.6.2017 na částku 22990,- Kč za metodickou,technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti - 4.zúčtovací období
<br> — faktura byla uhrazena 30.6.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za září 2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky na majetkových účtech
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.20170001 — 20170009) —
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.750001 - 750032)
<br> Smlouvy o dílo č.17 - 016/2 ze dne 27.6.2017 na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadu
<br> Pracovní smlouva ze dne 7.3.2017 na výkon práce administrativní podpora obcí
<br> Smlouva o nájmu nebytového prostoru ze dne 1.2.2017
<br> Smlouva o nájmu výpočetní techniky ze dne 4.1.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> — ze dne 8.12.20...