KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.'l
<br> Čj: Ekizee'm ?
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd,IČO: 00573957 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 26.04.2018 - 27.04.2018
<br> na základě zákona č.42012004 Sb„ opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci <.>
<br> Misto provedeni přezkoumání: OÚ Kamenný Újezd
<br> kamenný Újezd 18,337 01 Rokycany Přezkoumané období: 1.1.2017 —— 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřena řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka obce - XXXX Šmoliková - účetní obce
<br> - XXXXX Harnochova - mzdová účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedená v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Ii Popis písemnosti —\ Návrh rozpočtu XXX XXX XXXX zveřejněn na ÚD a internetových stránkách | obce v souladu se zákonem Rozpočtová opatření Tčis.1 - 10 schválena ZO (starostkou obce),zveřejněna na ÚD a internetových stránkách obce v souladui \ se zákonem Rozpočtový výhled ina období 2018 - 2020 \ Schválený rozpočet [na rok 2017 schválen ZO 12.12.2016,zveřejněn na ÚD F ta internetových stránkách obce v souladu se zákonem Závěrečný účet |za rok 2016 schválen ZO 19.6.2017 bez výhrad,\ zveřejněn na ÚD a internetových stránkách obcel v souladu se zákonem Bankovní výpisy ' účtů 27-7237211537f0100,1534283800100,št „94 - 641638110710 k 31.12.2017 Faktury |_ došlé čis.43-182 4 Hlavní XXXXX XXX období XXXXXXX Inventurni soupisy iúčtů XXX,XXX,XXX,022,028,031,032,042,236,331,majetku a závazků |336,337,342,451 kniha došlých faktur ',za období 1 - 12l2017 Odměňování členů lza období 1 - 10í2017 zastupitelstva \ _ Pokladní doklady ivýdajově čís.326-357,382 - 424 |přijmově čís.712-756,794 - 812 Pokladní kniha (deník) iza období 10,1212017 Příloha rozvahy isestavená k 31.12.2017 J Rozvaha | sestavená k 31.12.2017 | Qčetni doklady čis.00401 - 00454 % Výkaz pro hodnocení sestavený k 31,12.2017 plnění rozpočtu | Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2017 % Rozvaha zřízených MŠ sestavená k 31.12.2017 p_říspěvkovýchgganizací \ J Výkaz zisku a ztráty ' MŠ sestavený k 31.12.2017 i zřízených příspěvkových \ organizaci Dohody o provedení lze dne 4.4.2017 - uklízeč veřejného prostranství a práce ze dne 1.o.2017 - údržba zeleně \ |ze dne 2.5.2017 - příprava oslav 840 let obce _i íSmlouvy k poskytnutým \ uzavřené dne 9.3.2017,14.3.2017,20.3.2017 \ účelovým dotacím,J
<br> 2
<br> Smlouvy o dílo
<br> _24.10.2017
<br> ze dne 24.5.2017 - výstavba |.etapy vodovodu,i zveřejněna na profilu zadavatele veřejných zakázek 26.5.2017 <,>
<br> ze dne 17.10.2017 - bezbariérová pěší trasa,zveřejněna na profilu zadavatele veřejných zakázek
<br> Smlouvy o převodu ' _n3_ajetku (koupě,prodej)
<br> ze dne 23.2.2017 - prodej pozemku ze dne 20.4.2017 - koupě pozemku
<br> Zveřejněný záměr o nakládání s majetkem
<br> související se smlouvou uzavřenou dne 23.2.2017 - prodej pozemku
<br> Zápisy z jed nání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne16.1.2017,13.2'.2017,20.3.2017,19.4.2017,22.5.2017,19.o.2017,17.7.2017,16.10.2017,13.11.2017
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> FV 15.2.2017,25.5.2017,23.10.2017 | KV 23.1.2017,20.4.2017,12.10.2017 !
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd:
<br> nebvlv zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dííčím přezkoumání za rok 2017
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2017
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.42012004 Sb.j
<br> Ill.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2017
<br> Neuvádi se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona &.420i'2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.42012004 Sb.následující
<br> ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,80 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 5,93 %
<br> c) polili zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420í2004 Sb.následující dluh územního celku:
<br> Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právníh...