Ministerstvo financí
<br> Fin 2—12M
<br>,VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPQČTU,<,>,ÚZEMNlCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKU OBCI A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXX? XX XXXXXXXX Název a sídlo účetníjednotky : DSO Mlkulovsko Hlavní 113,691 81 Březí |.ROZPOCTOVE PRIJMY Schválený Rozpočet Výsledek od _ o „,„ „,Paragraf Položka Tex-t rozpocet fo po zmenach zí: pocatku roku a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přljale' transfery od obcí 720 000,00 103,95 749 700,00 99,83 748 411,00 0000 4122 Neinvestiční pňjaté transfery od krajů 0,00 0,00 68 300,00 100,00 09 300,00 0000 ' 720 000,00 113,43 818 000,00 99,04 816 711,00 000 " 720 000,00 113,43i 010 000,00 99,84 816 711,00 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 42,37 19 100,00 99,82 19 065,00 2143 * Ceetovní ruch 45 000,00 42,37 19 100,00 99,82 19 085,00 214 “* Vnitřní obchod.služby a cestovní ruch 45 000,00 42,37 19 100,00 99,82 19 065,00 3639 2111 Příjmy : Poskytování služeb a výrobků 1:15 000,00 132,49[ 179 900,00 99,99 178 966,60 3539 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 135 000,00 132,49l 170 900,00 99,98 179 866,60 363 ** Komunální služby a územní rozvuj 135 000,00 132,49I 178 900,00 99,99 178 566,00 3900 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 710 900,00 125,86J 094 900,00 99,98 894 737,00 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 710 900,00 125,86' 894 900,00 99,98 994 737,00 390 ** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 710 900,00 125901 894 900,00 99,90 994 737,00 5310 2141 Příjmy z 0roků (část) 1 000,00 6,54 100,00 65,38 05,38 6310 * Obecné příjmy a výdaje z ňnančních operací 1 000,00 8,54 100,00 65,36 65,38 631 “' Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 1 000,00 6,54 100,00 65,30 05,36 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 0,00 0,00 897 737,00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00l 0,00 0,00 997 737,00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,001 0,00 0,00 397 737,00
<br> PŘÍJMY celkem: "“
<br> strana 1.1
<br> 1611900001 174,15|
<br> 1911000,0l meal— 280718190'
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 20,00 7 000,00 100,00 7 000,00 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 592,94 59 300,00 99,99 59 294,00 2143 5158 * Zprac.XXX a služby souviss tnt'orma komuniktechnologíemi XX XXX,XX XXX,97 16 500,00 99,97 16 795,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 146 600,00 106,25 158 000,00 99,94 157 908,00 2143 5229 Ost.neEnVEStični transfery neziskovým a podob.organizaci 20 000,00 100,00 20 000,00 100,00 20 000,00 2143 * Cestovní ruch 218 600,00 119,39 261 100,00 99,96 260 997,00 214 *“ Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch 219 600,00 119,39,261 100,00 99,96 260 997,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 % 3639 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 54,00 600,00 90,00 540,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 70,34 7 100,00 99,07 7 034,00 3539 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 000,00 69,73 31 400,00 99,94 31 380,60 3639 5161 Poštovní Síužby 10 000,00 71,08 7 200,00 90,72 710600 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 600,00 100,00 600,00 3639 5164 Nájemné 0,00 0,00 4 200,00 97,74 4 105,00 3839 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5167 Služby školení a Vzdělávání 20 000,00 8,50 1 700,00 100,00 1 700,00 3639 5168 Zpracoat a služby souviss informa komuniklechnoiogiemi 10 000,00 83,93 6 400,00 99,92 8 393,03 3639 5169 Nákup ostatnich služeb 450 000,00 119,59 538 400,00 99,95 538 151,40 3639 5171 Opravy a udržování 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3639 5172 Programové vybavení 10 000,00 29,04 3 000,00 96,81 2 904,20 3639 5173 Cestovné (tuzemské izahranični) 55 000,00 99,95 55 000,00 99,95 54 972,31 3639 5175 Pohoštění 20 000,00 75,55 15 800,00 99,43 15 709,63 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 20,00 100,00 100,00 100,00 3639 5901 Nespecifikovaná rezervy 350 500,00 0,00 455 800,00 0,00 0,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 002 000,00 67,14 1 129 300,00 59,57 672 699,17 363 “* Komunální služby a územní rozvoj 1 002 000,00 67,14,' 1 129 300,00 59,57 672 698,17 3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměstná služmistech 532 200,00 118,17 629 100,00 99,97 628 885,00 3900 5031 Povinpojistné na soczabe příspěvek na st.politiku země 133 200,00 118,04 157 400,00 99,89 157 225,00 3900 5032 Povřnné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 117,91 56 800,00 99,64 56 596,00 3900 5038 Povínne pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 206,50 2 500,00 99,12 2 478,00 3900 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 79 900,00 111,31 89 000,00 99,93 88 935,00.3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 794 500,00 117,57 934 900,00 99,93 934119,00 390 ...